我們付款給供應商，發(fā)票未開，貨是從供應商直接寄給我們客戶，請問這樣怎么做會計分錄??？
您好，你們付款，貨物給你們了嗎
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我們是中間商客戶，客戶把錢打到我們銀行賬戶上，我們將銀行賬戶上的錢轉(zhuǎn)給供應商，怎么做會計分錄？我們把錢轉(zhuǎn)給供應商來付客戶的貨款
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我們是中間商客戶，客戶把錢打到我們銀行賬戶上，我們將銀行賬戶上的錢轉(zhuǎn)給供應商，怎么做會計分錄？我們把錢轉(zhuǎn)給供應商來付客戶的貨款
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貨物直接從供應商發(fā)給客戶。我們公司是中間商?？蛻舭沿浛畲蚪o我們公司。我們公司收到貨款后把大部分貨款打給供應商賺點價差。請問我們公司需要開發(fā)票給客戶嗎？貨物沒有經(jīng)過我們公司哦。
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我們付款給供應商，發(fā)票未開，貨是從供應商直接寄給我們客戶，請問這樣怎么做會計分錄??？
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我們是中間商，服務由供應商直接服務客戶，但供應商開發(fā)票給我們，我們支付貨款給供應商，然后我們再加金額開票給客戶，客戶再付款給我們，這樣操作是合規(guī)的吧，沒有涉及到發(fā)票的虛開吧
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不會經(jīng)過我們，直接快遞寄到我們銷售方客戶那里，但是發(fā)票一直沒開給我們
那你們就直接付錢啥也沒有收到？
直接付錢給供應商，然后貨直接從供應商那里發(fā)貨到我們客戶那里，采購發(fā)票估計要等年后才能開
那你們就只能做 借 預付賬款? 貸 銀行存款
那收到發(fā)票后，怎么處理分錄呢？
收到的是專票嗎還是
對的，我們是一般納稅人，往來都是專票
借 應交稅費 主營業(yè)務成本 貸 預付賬款
好的，謝謝老師
不客氣的，祝您開心