幾年以前處理固定資產時賬做錯了，現(xiàn)在是直接紅沖當時的憑證然后再做一張新的正確的嗎？但是紅沖后營業(yè)外收入負數(shù)，就影響當期利潤了，怎么沖啊？
同學，你好 固定資產時賬做錯了，是怎么做錯了？
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老師，請問一下 公司為小規(guī)模納稅人 在19年的12月的時候，當月收入為3990元，當月的增值稅為：116.21元，當時在做免稅收入是，入錯了借貸方向 借：營業(yè)外收入—增值稅減免 116.21 貸：應交稅金—應交增值稅（銷項稅額）116.21 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個問題，那么我把錯的這筆憑證沖紅后，該如何編寫正確的分錄，因為上年的營業(yè)外收入在當期就已結轉到本年利潤里，沒有余額了，現(xiàn)沖紅后，營業(yè)外收入有余額，如何才把它沖平？
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幾年以前變賣固定資產時賬做錯了，現(xiàn)在怎么調整？直接紅沖以前的憑證后再寫個正確的嗎？但是會影響當期的損益啊，求解
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幾年以前處理固定資產時賬做錯了，現(xiàn)在是直接紅沖當時的憑證然后再做一張新的正確的嗎？但是紅沖后營業(yè)外收入負數(shù)，就影響當期利潤了，怎么沖?。?/p>
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老師，我們是小規(guī)模公司2022年5月開了一張專票，當時是1%的稅率，申報時，實際繳稅3%，在2022年9月份開了一張紅字發(fā)票，在柜臺申報的，然后，我在9月做了一個紅沖的憑證，所以在9月份的資產負債表里有應交稅費是負數(shù)。但是增值稅款和附加稅一直未退回，這種憑證怎么調整，不會影響第四季度的應交稅費和主營業(yè)務收入？
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老師，請問，我去年有一張專票開多了0.98的票給對方，然后我又重新開了一張負數(shù)0.98的專票給對方，當時的科目借：應收賬款，1000，貸：應交增值稅-銷項稅，主營業(yè)務收入，當時對方付款了，也是少付了0.98給我們，我就直接計入營業(yè)外支出去了，現(xiàn)在要紅沖了，這個分錄要怎么樣做
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比方說，累計折舊應該轉5萬，但是轉了6萬，營業(yè)外收入多了
同學，你好 那這個是影響利潤的，更正之后就會影響利潤，沒有辦法的
用以前未分配的利潤沖減可以嗎？我就是卡在半道上，不知道怎么進行下去，想用以前年度損益調整，又不知道怎么用，怎么做才能把賬調了又不影響當期利潤
同學你好 可以 借：累計折舊 貸：以前年度損益調整
我就想著以前犯錯誤用以前的利潤給沖了
同學，你好 這個可以的
不紅沖，直接調整嗎
同學，你好 是的，直接調整