老師，23年暫估5萬的票，24年來票7000剩余43000我打算24年匯算清繳納稅調(diào)增43000，但是賬上暫估余額還有43000，這個(gè)余額需要平掉嗎？我要怎么做分錄把這個(gè)余額平了
你好，這個(gè)你暫估的時(shí)候如何做的分錄。
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老師，我們這個(gè)月要開1000萬發(fā)票，但是老板不想交這么多所得稅，也不想這么早交稅，讓我暫估成本600萬，到匯算清繳時(shí)再調(diào)增全額交上，就是納稅滯后了，這樣可以嗎？如果明年3月我沖回暫估，需要怎么做賬呢？
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老師，您好，麻煩問一下，我們是電商行業(yè)，因?yàn)橹辈ド婕暗匠渲祮栴}，平臺(tái)需要給我們開充值發(fā)票，但是費(fèi)用發(fā)生在23年度以前，但是系統(tǒng)現(xiàn)在開不出來發(fā)票，得24年可以，這種情況，我做暫估的話，那24年發(fā)票到了，沖減暫估，會(huì)不會(huì)影響24年的利潤，如果匯算清繳之前，我這部分暫估費(fèi)用都不能取得發(fā)票，我也正常調(diào)增，交稅，那分錄怎么做呢，會(huì)不會(huì)影響24年的利潤
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老師 你好 我想問問就是關(guān)于暫估成本這方面的問題 就是每個(gè)月 我們成本不夠的時(shí)候 都會(huì)暫估 分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付-暫估 如果回來票了 借 其他應(yīng)付-暫估 貸 銀行 但是現(xiàn)在已經(jīng)24年了嘛 23年的暫估還有幾十萬 如果回票了我還是按照上面的分錄做 那如果在匯算清繳前 票也沒來 所謂要調(diào)增 是怎么調(diào)呢 賬務(wù)上我又要怎么做呢
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23年所得稅匯算清繳的時(shí)候把沒有收回票的暫估成本填了在納稅調(diào)增的其他這欄，還有業(yè)務(wù)招待費(fèi)這欄填了數(shù)據(jù)的話，需要在24年55月做賬的時(shí)候做納稅調(diào)整嗎？是用以前年度損益調(diào)整調(diào)嗎？調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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老師您好，請問23年的暫估，在匯算前沒有全部拿到發(fā)票，剩余多暫估的不是真實(shí)的，現(xiàn)在在24年5月紅沖了那部分未拿到發(fā)票的暫估 現(xiàn)在做23年匯算清繳，這個(gè)沖掉的暫估是不填進(jìn)去還是填進(jìn)去做調(diào)增呢？也不知道這樣做對不對
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師我再給您寫下23年和24年的分錄如下 23年暫估 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 50000貸 其他應(yīng)付款-暫估50000 24年3月來票7000元3月記賬，借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000然后又寫了第二個(gè)分錄借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000這是24年的分錄，我打算反結(jié)賬24年12月調(diào)整借利潤分配未分配50000（負(fù)數(shù)） 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000(負(fù)數(shù)) 其他應(yīng)付款-法人7000(負(fù)數(shù))相當(dāng)于把3月第二個(gè)分錄紅沖，在寫正確分錄借利潤分配未分配7000 貸 其他應(yīng)付款法人7000再改24年財(cái)報(bào)和季報(bào)，老師看對嗎
你好，可以的，操作沒問題
匯算清繳納稅調(diào)增43000，對嗎，那賬上暫估還有43000需要平嗎
你好，是這樣子的，你這個(gè)暫估的是真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)，只是沒有發(fā)票的話不用調(diào)。 如果你這個(gè)暫估本身就是虛假的，就要沖減。
匯算清繳需要納稅調(diào)增43000對嗎
你好對的就是這樣，對的，就是這樣子的。
非常感謝老師
你好不用，不用客氣的人。