老師，您好！小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下，2022年收到了2021年度的發(fā)票人工費(fèi)307320，怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理
你好2021年當(dāng)時分錄怎么做的
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老師小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，跨年暫估入庫，第二年收到發(fā)票如何進(jìn)行賬務(wù)處理
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老師，2021年12月計(jì)提年終獎金，4萬，只發(fā)放了2萬，2021年分錄，借:管理費(fèi)用一工資 40000 貸:應(yīng)付職工薪酬，年度匯算時己調(diào)增，2022年我賬務(wù)上要怎么處理？小企業(yè)會會準(zhǔn)則
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老師，您好！小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下，2022年收到了2021年度的發(fā)票人工費(fèi)307320，怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理
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老師您好，2022年我公司計(jì)提電費(fèi)費(fèi)用多計(jì)提了10萬，今年收到發(fā)票怎么處理？（小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則）
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老師，請問在小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下收到以前年度發(fā)票怎么賬務(wù)處理
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老師好清理2010年購入固定資產(chǎn)不開票，申報(bào)無票收入，按1%稅率提稅可以嗎
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學(xué)習(xí)的軟件，可以做明細(xì)賬嗎？
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老師下午好！請問物業(yè)公司這邊找的是有資質(zhì)的建筑垃圾清理公司清理裝修垃圾，清理公司已把發(fā)票開給物業(yè)公司，現(xiàn)在收到業(yè)主交來裝修垃圾清運(yùn)費(fèi)，物業(yè)公司怎么開發(fā)票給業(yè)主？
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你好老師！我們是小規(guī)模納稅人，稅務(wù)系統(tǒng)上24年-2025年5月有100萬的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票，有13%的，有6%的，現(xiàn)在我該怎么處理！
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老師好，我們老板跟別人合伙做個公司，就做了幾個月，都沒開過票，原意是做一個勞務(wù)中介，上游客戶給我們結(jié)算人力費(fèi)，我們結(jié)算給下游的人，賺個中間差價，結(jié)果上游不給我們結(jié)算了，我們該給下游結(jié)算的錢都結(jié)算了，這樣等于我們是純賠本的，就沒有收益，這樣涉及開票嗎
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把別人貨車撞了，我們公司支付的維修費(fèi)怎么做賬，先付款，后面收到發(fā)票
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[1](操作題)某企業(yè)進(jìn)行一項(xiàng)固定資產(chǎn)投資，在建設(shè)起點(diǎn)一次性投入100萬元，無建設(shè)期。該固定資產(chǎn)可使用10年，期滿無殘值，生產(chǎn)經(jīng)營期每年可獲得稅后利潤15萬元，假定折現(xiàn)率為10%。在Excel工作表中建立分析模型，分別采用凈現(xiàn)值和內(nèi)含報(bào)酬率指標(biāo)評價該方案是否可行。
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老師，您好，請問公司通過集體申報(bào)給員工做個稅匯算，請問哪里可以看到集體申報(bào)啊，謝謝
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社區(qū)要求申報(bào)本單位員工工資統(tǒng)計(jì)表，2025年2月申報(bào)2024年度全年的員工工資，當(dāng)時按實(shí)際工資月份進(jìn)行申報(bào)，2025年3月又通知，2025年按季度申報(bào)，2025年3月申報(bào)2025年1月至3月員工工資，但本單位的情況是2025年3月工資4月發(fā)放，當(dāng)時向社區(qū)反映能否將原2024年1-12月數(shù)據(jù)調(diào)成按實(shí)際發(fā)放月份申報(bào)2023年12月至2024年11月數(shù)據(jù)，這樣后續(xù)都方便申報(bào)，但社區(qū)不同意修正數(shù)據(jù)，要本單位2025年3月按估算金額上報(bào)數(shù)據(jù)，現(xiàn)存在估算金額比實(shí)際發(fā)放金額少2萬元?，F(xiàn)在6月需按要求申報(bào)第二季度數(shù)據(jù)，如將2萬元調(diào)入第二季度申報(bào)存在不符合申報(bào)工資總額不超過30%的要求，系統(tǒng)不讓申報(bào)。請問如何解決？2025年1-3月存在部分員工績效工資未申報(bào)的情況，如何解決？
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企業(yè)24年有一筆業(yè)務(wù)沒有確認(rèn)收入，因?yàn)闃I(yè)務(wù)沒有把發(fā)票給到代理記賬，這個怎么處理？
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2021年度賬面應(yīng)付賬款借方168020，年底無票結(jié)轉(zhuǎn)成本了，
匯算清繳調(diào)增沒有
沒有調(diào)增調(diào)減
也就是已經(jīng)做了168020是吧 現(xiàn)在 借應(yīng)付帳款貸利潤分配未分配利潤168020 借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付帳款307320 匯算清繳調(diào)減307320-168020
老師，麻煩您簡單解釋一下以上分錄，以及為什么要調(diào)減139300，我想半天，沒弄明白
老師，綜合以上分錄看，借：利潤分配未分配利潤139300，貸:應(yīng)付賬款139300，這個應(yīng)付賬款我能夠理解，但是利潤分配未分配利潤在借方，就表示利潤減少了，為什么匯算清繳還需要調(diào)減139300？
你好 調(diào)減減少利潤的意思
利潤分配未分配利潤的借方金額，不就代表利潤已經(jīng)減少了？為什么匯算還需要再調(diào)減？
你好，你帳上減少了利潤，那你匯算清繳時候稅法的利潤不還是不變，你在什么時間抵扣的
2021年的168020，稅前扣除了，我理解的是2022年正常稅前扣除剩下的139300就行。而這個139300已經(jīng)在會計(jì)利潤里扣除了，按照12月利潤表正常申報(bào)不就可以了？還需要在匯算時調(diào)減么？
是的 不調(diào)減你就少抵扣了 可以試下的額
老師，我這個發(fā)票是普票，您說的抵扣是增值稅抵扣還是所得稅稅前扣除？
所得稅的同學(xué) 不是增值稅
好的，老師，我再好好學(xué)習(xí)一下，辛苦了
不用客氣，工作愉快。