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為啥報(bào)表里的營業(yè)稅金及附加顯示不出來負(fù)數(shù)?

2023-01-06 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-06 11:58

你是不是有正數(shù),正數(shù)加上負(fù)數(shù)金額一塊的。

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快賬用戶4237 追問 2023-01-06 12:00

是的 正數(shù)是別的科目 我沖多計(jì)提的城建稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸:營業(yè)稅金及附加 對嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-06 12:02

那好,那就是正數(shù)加上負(fù)數(shù)合計(jì)一塊填寫。

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快賬用戶4237 追問 2023-01-06 12:03

咋說?沒看明白

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快賬用戶4237 追問 2023-01-06 12:03

報(bào)表是自動計(jì)算的 我手動修改不了

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快賬用戶4237 追問 2023-01-06 12:05

營業(yè)稅金及附加是負(fù)數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn)的時候會沖減本年利潤 但報(bào)表是又沒有這筆 所以報(bào)表的本年利潤跟賬是不符合的。就是差了這一筆

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齊紅老師 解答 2023-01-06 12:06

那你把稅金及附加放到借方負(fù)數(shù)。

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快賬用戶4237 追問 2023-01-06 12:07

試過了 不行 是分錄沒做對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-06 12:07

你好,你截圖你的分錄看一下的。

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齊紅老師 解答 2023-01-06 12:08

稅金及附加,它是借方類的科目,你放在貸方的話,他有時候取數(shù)不了,但是你的利潤表應(yīng)該不影響的。

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你是不是有正數(shù),正數(shù)加上負(fù)數(shù)金額一塊的。
2023-01-06
你好,這個就是稅局對利潤表明細(xì)項(xiàng)目這樣設(shè)置(沒有單獨(dú)體現(xiàn)環(huán)保稅 )
2024-05-27
報(bào)稅是報(bào)稅,做賬你還得按照會計(jì)制度來使用科目哈。
2021-10-12
你好? 累計(jì)數(shù)就是本年的 發(fā)生額?
2022-03-15
把紅色的地方寫上數(shù)據(jù),具體沖的哪個,寫到哪個里,再試一下
2020-10-14
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