是的 正數(shù)是別的科目 我沖多計提的城建稅 借：應(yīng)交稅費-城建稅 貸：營業(yè)稅金及附加 對嗎

那好，那就是正數(shù)加上負(fù)數(shù)合計一塊填寫。

咋說？沒看明白

報表是自動計算的 我手動修改不了

營業(yè)稅金及附加是負(fù)數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn)的時候會沖減本年利潤 但報表是又沒有這筆 所以報表的本年利潤跟賬是不符合的。就是差了這一筆

那你把稅金及附加放到借方負(fù)數(shù)。

試過了 不行 是分錄沒做對嗎？

你好，你截圖你的分錄看一下的。