你是不是有正數(shù),正數(shù)加上負(fù)數(shù)金額一塊的。
利潤表,之前計(jì)提了營業(yè)稅金及附加的房產(chǎn)稅,現(xiàn)在需要沖回,報(bào)表顯示負(fù)數(shù),申報(bào)保存不了
老師,營業(yè)稅金及附加紅沖前期多計(jì)提的,導(dǎo)致出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,做企業(yè)所得稅季報(bào)的時候,利潤表里的營業(yè)稅金及附加怎么弄呀,負(fù)數(shù)不通過。
老師,第二季度申報(bào)季度報(bào)表,利潤表里的營業(yè)稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),提交不了申報(bào)表
老師請問附加稅在貸方顯示負(fù)數(shù)余額,是不是因?yàn)闆]有計(jì)提的原因呀,現(xiàn)在調(diào)整的話是不是:借營業(yè)稅金及附加正數(shù),貸:應(yīng)交附加稅借方負(fù)數(shù)
為啥報(bào)表里的營業(yè)稅金及附加顯示不出來負(fù)數(shù)?
老師請問一般納稅人以知識產(chǎn)權(quán)為注冊資本如何入賬,知識產(chǎn)權(quán)評估價為300萬
關(guān)于出口退稅。問題一:合同價格是兩部分,產(chǎn)品價格+空運(yùn)費(fèi)。實(shí)際執(zhí)行價格是產(chǎn)品價格+海運(yùn)費(fèi)費(fèi)。請問報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)我需要寫哪個價格?怎么樣才不會影響出口退稅。問題二報(bào)關(guān)單給寫了一美金得運(yùn)費(fèi),是否影響出口退稅?已經(jīng)生成的報(bào)關(guān)單可以再修改嗎?問題三:出口退稅怎么樣才是標(biāo)準(zhǔn)的,具體稅務(wù)會審核哪些要求
老師您好,甲公司是由ABC三家出資成立的,其中C公司以探礦權(quán)出資,比如當(dāng)時探礦權(quán)評估價10500元,10000元計(jì)入實(shí)收資本,剩余500元沒有放到資本公積,當(dāng)時會計(jì)做賬是借:無形資產(chǎn)10000 貸:實(shí)收資本,時隔多年,現(xiàn)在又要求將500元計(jì)入資本公積,所以又做了借:無形資產(chǎn)500 貸:資本公積500,請問這個資本公積在所有者權(quán)益變動表中該放在哪里?另外還有一個問題,這個探礦權(quán)當(dāng)時出資入賬當(dāng)月就攤銷了,一直攤銷到2023年底,之后改按產(chǎn)量法攤銷,所以從2024年開始停止攤銷。因?yàn)楝F(xiàn)在處于基建期,沒有產(chǎn)量,還想問這500元是否要考慮自當(dāng)時無形資產(chǎn)投資入賬的攤銷調(diào)整嗎?
增值,附加,進(jìn)項(xiàng),這幾個我一直不懂,請能給我詳細(xì)解答嗎?
不可以確認(rèn)授權(quán),咋樣處理
老師 初級會計(jì)報(bào)名信息表填錯影響審核嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
是的 正數(shù)是別的科目 我沖多計(jì)提的城建稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸:營業(yè)稅金及附加 對嗎
那好,那就是正數(shù)加上負(fù)數(shù)合計(jì)一塊填寫。
咋說?沒看明白
報(bào)表是自動計(jì)算的 我手動修改不了
營業(yè)稅金及附加是負(fù)數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn)的時候會沖減本年利潤 但報(bào)表是又沒有這筆 所以報(bào)表的本年利潤跟賬是不符合的。就是差了這一筆
那你把稅金及附加放到借方負(fù)數(shù)。
試過了 不行 是分錄沒做對嗎?
你好,你截圖你的分錄看一下的。
稅金及附加,它是借方類的科目,你放在貸方的話,他有時候取數(shù)不了,但是你的利潤表應(yīng)該不影響的。