謝謝老師！ 還有一個(gè)問題，稅務(wù)局給我們單位核定的是印花稅按季申報(bào)，(單位房屋出租給個(gè)體戶) 1.這個(gè)怎么申報(bào)，每一個(gè)季度印花稅申報(bào)都按10萬*5年*0.001稅率計(jì)算上繳嗎？還是第一季度這樣一次性按之前的計(jì)算稅金申報(bào)后，2至4季度零申報(bào)？ 2.企業(yè)所得稅也是按季度申報(bào)，1至3季度收入零。3季度單位代開租戶增值稅普發(fā)票116490，3季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)算

老師您好 一家小規(guī)模物業(yè)公司企業(yè) 近期收入了一些較小金額的車位服務(wù)收入 不開票（原來是領(lǐng)了稅盤 自行開具增值稅專票） 當(dāng)月開了收據(jù)。 問題一：當(dāng)月的收據(jù)可以入賬記主營業(yè)務(wù)收入里面嗎？這樣未開票入賬合規(guī)嗎？； 問題二：第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候這筆收入如何填列？（請(qǐng)幫忙指出具體下圖中填列在哪行） 感謝耐心解答 謝謝老師！

老師請(qǐng)教小規(guī)模報(bào)稅問題：我單位這季度主營和其他收入共6001287.19，其中專票873.19，電子發(fā)票256925、收據(jù)收入43489。這樣我單位一超小規(guī)模企業(yè)一季度增值稅減免額。這樣我報(bào)稅時(shí)都按3%的稅來報(bào)稅嗎？當(dāng)時(shí)開票除專票之外全是0稅率開的票。謝謝

老師好，我們是小規(guī)模納稅人，我們申報(bào)增值稅都是無票收入，而且季度額度都沒有超過30萬，請(qǐng)問所減免的增值稅是計(jì)入營業(yè)外收入--稅款減免。我們23年全年申報(bào)的無票收入是944298.95元，那么我賬套里的營業(yè)外收入-稅款減免就應(yīng)該是944298.95*0.01稅率，這樣算對(duì)嗎？

請(qǐng)問我們小規(guī)模上季度銷售額是73萬，其中70萬是境外收入沒給對(duì)方開發(fā)票，只能本季度開本季度報(bào)，剩下的三萬是境內(nèi)收入，請(qǐng)問這樣的話報(bào)這三萬增值稅的時(shí)候還按小規(guī)模增值稅減免政策報(bào)嗎