這些成本你有沒有多做的？

也有一部分是多開的，退票沒退成，我們是通信服務(wù)行業(yè)，就是做現(xiàn)代服務(wù)那些，也有一部分是真實收入但對方要求23年1季度再開收入票，所以成本多了

那多開的那一部分你就不用做賬。

請問那些多的成本費用直接不做賬有稅務(wù)風險嗎，不是說現(xiàn)在稅務(wù)后臺數(shù)據(jù)都是透明的，能監(jiān)控到企業(yè)數(shù)據(jù)平衡么

好，你多做了有風險，如果你少做了沒有風險的，本來不屬于你單位的業(yè)務(wù)，你做進去，這不就是多抵扣了所得稅有風險。

好的，那真實的那一部分成本呢，本來說4季度開票，后來對方說改23年1季度，成本又提前準備了

實際業(yè)務(wù)成本的那一部分，如果再大于收入的話，你放到管理費用里面一部分。

放管理費用可能有點牽強，是和銷項一個科目，是技術(shù)服務(wù)費

你好，這個你就自己設(shè)置就可以。

那對于暫估收入這個老師不支持嗎，還是建議融到成本費用里面是嗎

如果你暫估收入的話，你增值稅需要申報的，你跨年還開發(fā)票嗎？

23年1季度再開，應(yīng)該在4季度開的沒開，老師是說暫估了收入，增值稅也要記，但我們湖北十堰政策是小規(guī)模普票增值稅全免的

23年1季度再開的也是普票

你好，小規(guī)模如果是暫估收入的，不需要做應(yīng)交稅費。借銀行還款或者是應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入就可以。

需要提供佐證資料不，直接做賬務(wù)處理就行嗎，在負債表上體現(xiàn)這部分暫估收入也沒關(guān)系對嗎

對的，是的，是這么做的。

可以直接暫估入賬嗎，需要找對方確認蓋章嗎

你好，不用和對方蓋章的，你這個是銷售產(chǎn)品的還是提供服務(wù)的？

對，你確認你自己的就可以的。

提供服務(wù)的