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老師您好!小微企業(yè)45萬免征增值稅,可是我們四季度普票開了117萬,這個不可以填第十行免稅銷售額,該怎么填

2023-01-04 13:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-04 13:58

你好,在第12欄里面填寫,然后去填寫減免明細(xì)表最后一行。

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快賬用戶9114 追問 2023-01-04 14:00

減免明細(xì)表需要填117萬嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-04 14:02

對的,是的,是這么做的。

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你好,在第12欄里面填寫,然后去填寫減免明細(xì)表最后一行。
2023-01-04
是的,已開的是1%的話,需要填寫的減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
2023-02-10
您好,這個的話是屬于小微企業(yè)免稅銷售額
2025-01-13
你好,只填寫第十欄不含稅的金額就可以的。
2021-11-19
您好,這個是需要的,因為他會帶出來3%的
2022-04-06
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