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1、結(jié)轉(zhuǎn)本月主營業(yè)務(wù)收入300000元，其他業(yè)務(wù)收入10000元，營業(yè)外收入50000元，投資凈收益30000元。借：主營業(yè)務(wù)收入 300000 借：其他業(yè)務(wù)收入10000 借：營業(yè)外收入50000 借：投資收益30000 貸：本年利潤 300000%2B10000%2B50000%2B30000=390000 2、結(jié)轉(zhuǎn)本月主營業(yè)務(wù)成本18000元，其他業(yè)務(wù)成本4000元，營業(yè)外支出5000元，管理費用10000元，銷售費用20000元，財務(wù)費用8000元，稅金及附加5000元。借：本年利潤 18000%2B4000%2B5000%2B10000%2B2000%2B8000%2B5000=52000 貸：主營業(yè)務(wù)成本 18000 貸：其他業(yè)務(wù)成本 4000 貸：營業(yè)外支出 5000 貸：管理費用 10000 貸：銷售費用 20000 貸：財務(wù)費用 8000 貸：稅金及附加 5000 3、計算并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅 (390000-52000)*0.25=84500 借：所得稅費用 84500 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 84500 借：本年利潤 84500 貸：所得稅費用 84500 390000-52000-84500=253500 4、結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用 5、2020年11月“本年利潤”賬戶累計貸方余額為500000元，結(jié)轉(zhuǎn)2020年全年的利潤至“利潤分配-未分配利潤” 借：本年利潤 253500%2B500000=753500 貸：利潤分配-未分配利潤? 753500 6、從凈利潤中提取法定盈余公積金10%。借：利潤分配-計提法定盈余公積 75350 貸：盈余公積-法定盈余公積 75350 7、分配給投資者的利潤是8345.18元。借：利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 8345.18 貸：應(yīng)付股利 8345.18 8、結(jié)轉(zhuǎn)%26quot;利潤分配”賬戶所屬明細(xì)賬戶。并計算“利潤分配未分配利潤%26quot;賬戶的期末余額。借：利潤分配-未分配利潤 75350%2B8345.18=83695.18 貸：利潤分配-計提法定盈余公積?75350 貸：利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 8345.18 利潤分配未分配利潤期末余額? 500000%2B253500-83695.18=669804.82

2022-12-06

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