老師，我們掛靠中深建業(yè)公司做工程，買材料開發(fā)票給他們公司做賬，抵扣款我們可以拿回來，應(yīng)該怎么做帳呢？
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
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老師，請問掛靠公司給我們打來往來款，然后我們公司用這筆款跟他們買了材料，我內(nèi)帳應(yīng)該怎么做，前期會計沒有帳
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老師，我們是建筑公司，有人掛靠我們公司資質(zhì)，付材料款的時候都是他打款過來我們給供應(yīng)商付材料款，但是當時沒有發(fā)票，所以我們做了預(yù)付賬款，開發(fā)票給甲方的時候我們沒有收稅金，他把材料發(fā)票拿來抵扣不夠的時候我們才收取稅金，預(yù)付的材料我們也要算稅金嗎
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老師好，私人掛靠我公司做工程，采購材料并已支付貨款，發(fā)票開給我們，我該怎么做分錄？且供應(yīng)商與我們也有業(yè)務(wù)往來。
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我公司是建筑公司大多是掛靠工程，現(xiàn)在那些包工頭拿進項發(fā)票過來抵扣增值稅，抵扣回來的稅額要我們退回給他們，份我應(yīng)該要怎樣做賬如果不退給他們就增加了我們公司的利潤，這樣怎么辦
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老師，別人掛靠我們公司做建筑工程，然后他們拿回來了餐廳開給我們的餐飲普票，但是我們公司沒有花這個費用，這個賬要怎么記
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老師，有租有用的房產(chǎn)稅，稅源信息從價原值是總額嗎？還是自用的部分原值？從租的原值是出租的原值？申報租金收入是一年的收入嗎？申報期是2024年2月1日到2024年12月31日
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老師，有租有用的房產(chǎn)稅，稅源信息從價原值是總額嗎？還是自用的部分原值？從租的原值是出租的原值？申報租金收入是一年的收入嗎？申報期是2024年2月1日到2024年12月31日
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老師，您好。我在給一家商業(yè)公司代賬，他是一個二房東，出租辦公用房。我已經(jīng)在電子稅務(wù)局里面，自開了專票給租客。現(xiàn)在專票開出來了以后，是不是馬上就要在電子稅務(wù)局里面，另行申報印花稅，還是等下個月和增值稅，企業(yè)所得稅這幾個主稅，一起申報，謝謝。
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房子2024年1月1日確定，出租1300平米自用500平米，請問出租的那部分申報租金收入是年收入嗎？申報期是2024年2月1日_2024年12月31日，我看有用有租的是不是分別計征
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員工應(yīng)該是2月份入職的，但是二月三份工資0元，4月份開始發(fā)工資，但報稅的時候是6月份才開始跟他申報，那么這種情況下，那是金額對的，但是這個減免費用費用就會有差異，那這種情況下怎么調(diào)整？
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新接收的賬應(yīng)該先做什么
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老師，現(xiàn)核查發(fā)現(xiàn)24年購進的物品有兩百多萬沒有發(fā)票，但今年做24年匯算清繳的時候沒注意到這個問題，請問現(xiàn)在該怎么辦？
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老師，公司按照上年度平均工資交社保，是按照實發(fā)的還是應(yīng)發(fā)的？
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別人讓幫忙做個賬，給了1000塊錢，需要怎么處理，需要申報個稅嗎
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個體戶如果核定的是 8萬 /月，季度開了35萬。經(jīng)營所得是 35萬算還是 35-8*3=11萬來算呢
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您好，你們（掛靠方）買材料時，若先墊付了錢，就記“借：其他應(yīng)收款——中深建業(yè) 71498.67 貸：銀行存款 71498.67”；把材料發(fā)票給中深建業(yè)（被掛靠方）后，他們做賬是“借：工程施工——材料費 63273.16 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）8225.51 貸：應(yīng)付賬款——材料供應(yīng)商（寶豐隆公司）71498.67”；你們收回抵扣款（其實是全額代墊款）時，記“借：銀行存款 71498.67 貸：其他應(yīng)收款——中深建業(yè) 71498.67”。
材料本來是應(yīng)該我們買的
老師你們上面的分錄，不明白
?您好，你實際花錢買了63273.16元材料，發(fā)票開給中深建業(yè)用來抵8225.51元稅，總價71498.67元；你先借其他應(yīng)收款 - 中深建業(yè)公司71498.67元貸銀行存款71498.67元記你墊的錢，中深建業(yè)借工程施工 - 材料費63273.16元應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（進項稅額）8225.51元貸應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商71498.67元記他工程成本和抵扣稅，之后你拿回錢時，若拿回全部71498.67元就借銀行存款71498.67元貸其他應(yīng)收款 - 中深建業(yè)公司71498.67元；若只拿回8225.51元就借銀行存款8225.51元貸其他應(yīng)收款 - 中深建業(yè)公司8225.51元，剩下63273.16元算中深建業(yè)工程成本。