您好,更正申報匯繳,調(diào)增200萬元, 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
買酒送禮做賬問題:老師,如果發(fā)現(xiàn)了21年公司購買了一批酒送給客戶,進項稅在21年抵扣了,但是21年至今沒有把發(fā)票入賬,也沒有視同銷售處理,現(xiàn)在24年了該怎么處理這個東西
老師您好,請問23年的暫估,在匯算前沒有全部拿到發(fā)票,剩余多暫估的不是真實的,現(xiàn)在在24年5月紅沖了那部分未拿到發(fā)票的暫估 現(xiàn)在做23年匯算清繳,這個沖掉的暫估是不填進去還是填進去做調(diào)增呢?也不知道這樣做對不對
老師,請問23年收到的發(fā)票已入成本未付款,24年查出這家供應商有問題,在24年匯算清繳的時候納稅調(diào)增了,但是當時忘記做賬務處理了,現(xiàn)在我是不是做借應付賬款,貸以前年度損益調(diào)整呀?
老師:你好 有個問題想請教你 2023年計提了一筆管理費用200萬,未取得發(fā)票。23年年度匯算清繳時未轉(zhuǎn)出,并申報營業(yè)利潤-350萬。24年打算沖銷這筆200萬費用,但是沖銷后影響24年度利潤,導致24年需要繳納所得稅,現(xiàn)在要怎么處理好呢
老師,請問我公司2023年利潤有虧損,但是當時沒做賬,2024年7月我接的這個公司,原來的會計24年3月份匯算清繳按0做的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)23年的虧損帶不出來,我該怎么辦?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾!??! 匯總成本問題表明天發(fā)老師可以嗎?今天太忙我還沒寫。今晚把它寫好,老師明天方便幫我審核一下嗎
老師,這是我們公司ERP系統(tǒng)里所有的倉庫,總賬要我提供庫存金額,我是不是把截圖里面的所有倉位核算出來給總賬。截圖里有一個工單廣西代表是現(xiàn)場倉等于是產(chǎn)線上的
你好,老師,怎樣在稅務局查看自己是先進制造業(yè)企業(yè)呢?
樸 老師,自然人將房子租給一般納稅人,房租一年10000,是自然人去繳納租賃稅嗎?稅率怎么計算
樸 老師你好,麻煩問下公司自然人股權(quán)變更具體流程是什么?一個一般納稅人公司,里面好幾個股東,其中一個股東的5%全部股份轉(zhuǎn)給新股東,法人股東也把自己其中5%的股權(quán)轉(zhuǎn)給這個新股東。
樸老師,AB股東是夫妻,A股東是法人,占60%的股權(quán),B占40%,現(xiàn)在B要占80%,A占20%,這個要如何處理,有沒有相關(guān)的流程?
老師好,轉(zhuǎn)股手續(xù)應該找什么機構(gòu)來核定資產(chǎn)?
小規(guī)模納稅人,打鉤的地方怎么沒有看到申報信息,我想查之前的納稅情況在哪里能查到
請問老師,加盟國外一個品牌漢堡店面積有150平米,注冊什么類型的企業(yè)?個體戶還是公司呢?
老師 經(jīng)營所得稅怎么做賬
但公司之前是小微企業(yè),是按5%交企稅的,現(xiàn)在調(diào)增200萬就超過300萬了,要按25個點交稅
您好,不會,我們更正申報是按當年是不是小微企業(yè)來判斷稅率的
但超過300萬就不是小微企業(yè)了啊,一旦超過300萬系統(tǒng)就直接按25個點了
您好,是的,那我們本來就不是小微企業(yè)嘛
沒有其他辦法了嗎,一定要調(diào)增嗎?
您好,是的,盡早做這個調(diào)增,晚一天就多一天的滯納金