您好,可以勾選的啊這個(gè)
老師,問(wèn)一下,就是一般納稅人的話,勾選發(fā)票里有不能抵扣的專票,但是還是要勾選認(rèn)證,然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。就是說(shuō)不能有發(fā)票在里面。不管能不能抵扣都要勾選
老師,稅控服務(wù)費(fèi)開(kāi)的是增值稅進(jìn)項(xiàng),是不是要先勾選抵扣,再轉(zhuǎn)出,然后全額抵扣呢
專票不能抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是不勾選認(rèn)證抵扣就可以了?還是要勾選認(rèn)證抵扣,再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,稅控服務(wù)費(fèi)開(kāi)的專票,是否勾選?勾選的話,那只有票面進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣了,不是說(shuō)能全額抵扣么
老師,我今年補(bǔ)提了去年的餐補(bǔ)10240元,匯算清繳的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表怎么調(diào)整
老師老板出差的補(bǔ)助,先給掛賬暫時(shí)不付款,這樣可以不
匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅,怎么做分錄
籌建期間的房租,裝修費(fèi)計(jì)入哪里?謝謝老師。
老師,控股公司借錢給投資公司,需要交印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下公司庫(kù)管交接,需要會(huì)計(jì)必須在場(chǎng)?我們公司庫(kù)存數(shù)只有庫(kù)管有詳細(xì)數(shù)據(jù)
個(gè)體工商戶要做賬嗎?
老師,我要計(jì)提社保,計(jì)提的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用一部分,計(jì)入銷售費(fèi)用一部分,這地方怎么取數(shù),只有單位部分總的
科目余額表和試算平衡表一樣嗎?區(qū)別在哪?
1.適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣和退稅,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入成本 一般納稅人外貿(mào)企業(yè)出口貨物適用免退稅辦法,出口業(yè)務(wù)享受免征增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額予以退還。資料來(lái)源:財(cái)稅〔2012〕39號(hào)文件 老師,這兩個(gè)法條不矛盾嗎?
勾選了進(jìn)項(xiàng)稅只有16.98
你本身是多少呢請(qǐng)問(wèn)
專票,含稅300元
那你不就是300/1.06*6%=16.9811320755? 這樣的哈
對(duì)呀,勾選的話進(jìn)項(xiàng)稅是16.98,我是問(wèn)300不是全額抵扣么,要是勾選了,不就只能抵扣16.98么
他是讓你去申報(bào)的時(shí)候,申報(bào)的時(shí)候計(jì)算,也就是抵扣的