這個在12月是不是利潤總額需要保證有1季度的做到利潤總額??？要不然是不是匯算清繳會退稅啊？

嗯對，相當(dāng)于12月份呢計提

就是只要交了企業(yè)所得稅就需要保持利潤總額和交的企業(yè)所得稅一致，要是費用把利潤沖減了是不是在匯算清繳就會存在退稅？

嗯對是這個意思的

我要是不想退稅，在12月利潤總額變成了-3萬多，我在1月交的企業(yè)所得稅是1300多，這個我在12月利潤總額是需要多少才能不退稅？想老師幫我分析一下

不是，你們現(xiàn)在利潤多少啊。。

我們12月利潤總額是-3萬多，所得稅是1300多，這個是怎么理解

那不可能啊，利潤是負(fù)數(shù)怎么還有所得稅呢

這個所得稅是第一季度交的，后面月份沒開票，還有工資費用做進去就到12月成負(fù)數(shù)了，這個我就不想在匯算清繳退稅，我不知道怎么理解這個12月報表利潤總額和企業(yè)所得稅兩個項目

是不是還可以開票8萬做到利潤總額是剛好正數(shù)交企業(yè)所得稅的金額？

對的，但是你們有客戶嗎

沒有開票，那該怎么辦？

在匯算清繳可以調(diào)到不退稅嗎？

那不行，可以申報未開票收入

那我該開多少發(fā)票是剛好是交的企業(yè)所得稅？

8萬元左右就可以的了

在12月利潤總額做到5萬多，企業(yè)所得稅是1300多，是不是剛好是1季度的交稅時的利潤表？

嗯對是這個意思的

現(xiàn)在下班了，開不了啦，那我在1月報稅就可以做8萬多未開票收入？這個會不會有問題？