你好,差旅報(bào)銷單的
航空運(yùn)輸電子客票行程單,能做成本發(fā)票嗎?不是報(bào)銷差旅費(fèi)
注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,也就是機(jī)票錢,我們一般是不是作為差旅費(fèi)?而且一般沒有發(fā)票,只有一個(gè)行程單,這個(gè)只能算是普通發(fā)票不能算是增值稅專用發(fā)票對(duì)不對(duì)?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額得自己計(jì)算?
員工報(bào)銷機(jī)票,除了航空運(yùn)輸電子客票行程單,另外還有30元的保險(xiǎn)費(fèi),給了一張“航空意外,緊急救援旅行客服單”,這張客服單能作為報(bào)銷憑證嗎?還是需要另外開發(fā)票?
航空運(yùn)輸電子客票行程單增值稅專用發(fā)票單差旅費(fèi)報(bào)銷單銀行收款回單哪個(gè)單據(jù)不屬于外來的
銷售部員工李麗報(bào)銷出差飛機(jī)票款,提交的航空運(yùn)輸電子客票行程單上注明票價(jià)1000元,民航發(fā)展基金50元,則該行程單可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為( )元,該筆報(bào)銷業(yè)務(wù)在用友T3中應(yīng)在( )模塊開始錄入。(注:該航空運(yùn)輸電子客票行程單上注明旅客身份信息) A. 86.70;核算 B. 82.57;核算 C. 86.70;總賬 D. 82.57;總賬
老師,我今年補(bǔ)提了去年的餐補(bǔ)10240元,匯算清繳的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表怎么調(diào)整
老師老板出差的補(bǔ)助,先給掛賬暫時(shí)不付款,這樣可以不
匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅,怎么做分錄
籌建期間的房租,裝修費(fèi)計(jì)入哪里?謝謝老師。
老師,控股公司借錢給投資公司,需要交印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問下公司庫管交接,需要會(huì)計(jì)必須在場?我們公司庫存數(shù)只有庫管有詳細(xì)數(shù)據(jù)
個(gè)體工商戶要做賬嗎?
老師,我要計(jì)提社保,計(jì)提的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用一部分,計(jì)入銷售費(fèi)用一部分,這地方怎么取數(shù),只有單位部分總的
科目余額表和試算平衡表一樣嗎?區(qū)別在哪?
1.適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣和退稅,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入成本 一般納稅人外貿(mào)企業(yè)出口貨物適用免退稅辦法,出口業(yè)務(wù)享受免征增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額予以退還。資料來源:財(cái)稅〔2012〕39號(hào)文件 老師,這兩個(gè)法條不矛盾嗎?