沒有啊，我發(fā)資產(chǎn)負(fù)債表你看看

你看看這個(gè)報(bào)表，看我結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)錯(cuò)在哪里

老師在嗎？問題怎么處理啊

您好，您之前每個(gè)月的勾稽關(guān)系是否相符，是否有直接做未分配利潤(rùn)分錄

之前都是相等，最后的12月份也是相等的，就是結(jié)轉(zhuǎn)12月份未分配利潤(rùn)，不相等，這個(gè)怎么計(jì)算啊

您好，那您是否結(jié)賬了

是的，但是12月份的結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)怎么不對(duì)呢？怎么操作啊

發(fā)給你的報(bào)表你幫我看看對(duì)不對(duì)啊

您好，找差異要看序時(shí)賬和科目余額表

1月份對(duì)應(yīng)數(shù)字都是對(duì)的啊，怎么現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)有問題在哪里看啊

您好，所以要根據(jù)科目余額表和序時(shí)賬找差異

報(bào)表你看了，計(jì)算我的公式是對(duì)的嗎？看看這個(gè)問題