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51.某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2022年8月經(jīng)營情況如下：(1)銷售20噸新型白酒，開具增值稅普通發(fā)票，注明價款226萬元，同時收取品牌使用費20萬元，包裝物租金13.9萬元；(2)外購原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明貨款50萬元；(3)對外贊助新型白酒2噸；(4)外購免稅農(nóng)品作為生產(chǎn)原料，支付價款100萬元；另外支付運費4萬元，取得由運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。要求：計算該企業(yè)8月應(yīng)納增值稅額和應(yīng)納消費稅額。(9分

2022-12-24 19:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-12-24 19:33

你好稍等一會回復(fù)的

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-24 19:37

你好 繳納的消費稅（226?20?13.9）/1.13*20%?20*2000*0.5/10000=46?2=48萬

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-24 19:41

你好 安這個繳納的增值稅226?20?13.9）/1.13*13%-50*13%?20*13%-100*10%-4*9% =29.9-6.5?2.6-10-0.36

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2022-12-24
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