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51.某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2022年8月經(jīng)營情況如下：(1)銷售20噸新型白酒，開具增值稅普通發(fā)票，注明價款226萬元，同時收取品牌使用費20萬元，包裝物租金13.9萬元；(2)外購原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明貨款50萬元；(3)對外贊助新型白酒2噸；(4)外購免稅農(nóng)品作為生產(chǎn)原料，支付價款100萬元；另外支付運費4萬元，取得由運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。要求：計算該企業(yè)8月應納增值稅額和應納消費稅額。(9分

2022-12-24 19:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-12-24 19:29

學員你好，計算如下 8月應納增值稅額(226+20+13.9)/1.13*0.13+226/20*2/1.13*0.13-50*0.13-100*0.1-4*0.09=15.64 和應納消費稅額(226+20+13.9)/1.13*0.2+226/20*2/1.13*0.2+22*2000*0.5/10000=52.2

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學員你好，計算如下 8月應納增值稅額 銷項稅額=(226+20+13.9)/1.13*0.13+226/20*2/1.13*0.13=32.5 進項稅額=50*0.13+100*0.1+4/1.09*0.09=16.83 應交稅費=32.5-16.83=15.67 應納消費稅==(226+20+13.9)/1.13*0.2+226/20*2/1.13*0.2+22*2000*0.5/10000=52.2
2022-12-24
學員你好，計算如下 8月應納增值稅額 銷項稅額=(226+20+13.9)/1.13*0.13+226/20*2/1.13*0.13=32.5 進項稅額=50*0.13+100*0.1+4/1.09*0.09=16.83 應交稅費=32.5-16.83=15.67 應納消費稅==(226+20+13.9)/1.13*0.2+226/20*2/1.13*0.2+22*2000*0.5/10000=52.2
2022-12-24
增值稅26+20÷1.13×13%+13.9÷1.13×13%-50×13% +2.6-100×10%-4×9% 消費稅（200+20÷1.13+13.9÷1.13+20）×20%+22×2000×0.5÷10000 你計算一下
2022-12-24
企業(yè)8月應納增值稅額=(226%2B20%2B13.9)/1.13*0.13-50*0.13%2B226/20*2/1.13*0.13-100*0.1-4*0.09=15.64
2022-12-24
你好稍等一會回復的
2022-12-24
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