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Q

老師，今年12月份簽的維保合同（2022年12月-2023年11月），成本是人工工資。我是小規(guī)模納稅人，我的收入和成本該怎么確認(rèn)

2022-12-23 08:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-12-23 08:48

你好，是按月給他提供服務(wù)的嗎

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快賬用戶7530 追問 2022-12-23 08:49

合同期限內(nèi)提供，沒有寫按月

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齊紅老師 解答 2022-12-23 08:52

你好，那你就根據(jù)你提供的完工進度確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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快賬用戶7530 追問 2022-12-23 08:54

沒有聽明白

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齊紅老師 解答 2022-12-23 08:55

你好，完工進度不清楚嗎？你完工了多少？確認(rèn)多少收入？

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快賬用戶7530 追問 2022-12-23 08:56

那就是2022年12月份確認(rèn)一個月的收入，2023號確認(rèn)11個月的收入？

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齊紅老師 解答 2022-12-23 09:08

對的，是的，是這么做的，是這么理解的

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快賬用戶7530 追問 2022-12-23 09:11

我已經(jīng)給客戶開了發(fā)票，也收到了款項，增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不一致，怎么處理？

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齊紅老師 解答 2022-12-23 09:14

那不可以的，必須全部做收入了，你的成本暫估就可以了。你的增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致的情況下，稅務(wù)局會找你們的

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快賬用戶7530 追問 2022-12-23 09:19

知道了，謝謝

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齊紅老師 解答 2022-12-23 09:20

不用客氣，工作愉快

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你好，是按月給他提供服務(wù)的嗎
2022-12-23
你好；按月來做收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?； 你借銀行存款 貸預(yù)收賬款； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 按月做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 ； 借預(yù)收賬款貸? 主營業(yè)務(wù)收入??
2022-12-23
您好 收入是今年確認(rèn)的 成本也應(yīng)該今年對應(yīng)確認(rèn) 不應(yīng)該去年就確認(rèn) 匯算清繳的時候要填納稅調(diào)整項目明細表 納稅調(diào)增
2021-05-22
需要 之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
2021-05-22
你好；? ?你23年暫時沒有新文件出來；? 你22年的業(yè)務(wù)? 就在22年? 12月末之前去開哈?
2022-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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