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小規(guī)模納稅人年底如何結(jié)轉(zhuǎn) 需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎 分錄怎么做

2022-12-21 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-21 12:11

借本年利潤貸利潤分配未分配利潤， 如果是虧損的做相反的，如果有盈利還需要繼續(xù)盈余公積 剩余的可以分紅。

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齊紅老師 解答 2022-12-21 12:12

小規(guī)模的增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，如果你開了專票，借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅， 你需要繳稅的當(dāng)月借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅貸銀行存款。

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借本年利潤貸利潤分配未分配利潤， 如果是虧損的做相反的，如果有盈利還需要繼續(xù)盈余公積 剩余的可以分紅。
2022-12-21
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免
2024-07-02
您好小規(guī)模納稅人增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-01-29
你好，需要按季度做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
2022-05-16
同學(xué)你好，小規(guī)模納稅人是不用進項和銷項的呢？
2021-12-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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