您好，我在電子稅務(wù)局代開了一張發(fā)票，開錯(cuò)了，想紅沖，應(yīng)該怎么紅沖，退稅，應(yīng)該怎么做
需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購買方認(rèn)證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的; (2)購買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的; (3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購買方申請(qǐng)紅字信息表,第三種情況由銷售方申請(qǐng)紅字信息表.
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老師，10月代開了一張發(fā)票，11月份客戶想紅沖點(diǎn)，關(guān)于退稅和紅沖，我應(yīng)該怎么操作，流程是什么
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對(duì)方開了一張電子普票 實(shí)際不應(yīng)該給我們開 開錯(cuò)了 然后對(duì)方就紅沖了 我們登陸增值稅服務(wù)平臺(tái)后就提示有一張紅沖電子票 我們沒入賬 、那我們應(yīng)該怎么操作呢 需要找對(duì)方要藍(lán)票和紅沖票嗎
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老師您好，我們公司為51開票上開具電子發(fā)票，金額開錯(cuò)了，想作廢發(fā)票，但是平臺(tái)上只有沖紅發(fā)票，作廢的按鈕是灰色的。想問一下，作廢和沖紅有什么區(qū)別？如果開沖紅發(fā)票賬務(wù)應(yīng)該怎么做處理？
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您好，我在電子稅務(wù)局代開了一張發(fā)票，開錯(cuò)了，想紅沖，應(yīng)該怎么紅沖，退稅，應(yīng)該怎么做
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供應(yīng)商開了張紙質(zhì)發(fā)票給我們，我們認(rèn)證了，要怎么沖紅，是電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)電發(fā)票沖紅嗎？
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我們是運(yùn)輸公司，因?yàn)檐囕v電池不行了，與另外一個(gè)運(yùn)輸公司協(xié)議租車進(jìn)行運(yùn)輸任務(wù)，實(shí)際支付費(fèi)用時(shí)，因?yàn)閷?duì)方公司沒有利潤，費(fèi)用全是駕駛員運(yùn)輸差旅費(fèi)補(bǔ)助，就委托一個(gè)駕駛員收款，不提供發(fā)票，這邊要求駕駛員代開發(fā)票，但是租賃和勞務(wù)稅率過高，實(shí)在擔(dān)負(fù)不起，不知道應(yīng)該怎么辦了？請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津
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老師，請(qǐng)問一下老板轉(zhuǎn)入公戶投資款38萬，注冊(cè)資金10萬，怎么做分錄吖？
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支付倉庫收到的不良馬達(dá)退貨到付快遞費(fèi)：21元計(jì)入什么科目明細(xì)？
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老師計(jì)提社保賬務(wù)處理怎么記賬
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勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 拿代發(fā)工資入成本 如果代發(fā)工資和勞務(wù)發(fā)票金額一樣 沒有事把 稅務(wù)局不會(huì)認(rèn)為你偷稅漏稅吧
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老師，你好，請(qǐng)問出口退稅需要提供采購合同嗎？我們開了采購發(fā)票的？
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老師電子煙哪個(gè)環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅
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分包方給我們開工程服務(wù)發(fā)票 但是結(jié)算的時(shí)候按照每次代發(fā)工資結(jié)算 然后后面不夠結(jié)算的才對(duì)公結(jié)算 這樣之前代發(fā)工資的發(fā)票必須開成勞務(wù)費(fèi)么 還是工程服務(wù)也可以
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老師 請(qǐng)教下我8月15日有匯一筆UL認(rèn)證費(fèi)美元1877.8到國外 現(xiàn)在需要代扣代繳稅費(fèi) 請(qǐng)問這個(gè)計(jì)算依據(jù)是怎么算的 要怎么報(bào)稅？
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新公司有研發(fā)支出的前提是什么？
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銷方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票的流程? 1、前提條件 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票: (1)因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的; (2)因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的. 值得注意的是,兩種條件下對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)時(shí)限不同.因開票有誤購買方拒收的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)提出申請(qǐng);尚未交付的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)提出申請(qǐng). 2、開具流程 (1)銷售方提交申請(qǐng)單 銷售方須在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在《申請(qǐng)單》上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購買方出具的寫明拒收理由或由銷售方出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料. (2)銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單 銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單. (3)銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具.紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對(duì)應(yīng).