制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎？有模板嗎？可不可以一一列舉出來

老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交，正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了，資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0，但是是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢

老師，請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估，5月到不了票了，匯算清繳怎么處理呢？后期到票，又如何處理呢？

轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入

我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶，餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶，這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng)，食材的支出可以作為我公司的成本，但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的，不是我公司員工，人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來，如果面對(duì)稅務(wù)稽查，用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的，我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來，但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。

老師，我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資，但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi)，這種情況應(yīng)該怎么整呀

請(qǐng)問老師，補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅，借方計(jì)入什么科目？，貸方銀行存款

像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎

20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬(wàn)，報(bào)表改好了分錄要怎么做

我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票，只有評(píng)估報(bào)告，當(dāng)時(shí)就按評(píng)估價(jià)格96萬(wàn)入的賬，所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表，賬載金額資產(chǎn)原值是96萬(wàn)，那稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬(wàn)可以嗎？沒有發(fā)票也填96萬(wàn)嗎？