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演示賬套

老師有個(gè)員工10月初入職 10月給他增加社保 11月扣款10月社保時(shí)，發(fā)現(xiàn)沒扣他的到12月扣款11月社保發(fā)現(xiàn)12月他扣了2次工資的分錄怎么做

2022-12-16 14:02

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-12-16 14:02

同學(xué)您好，分錄和正常的一樣做的

齊紅老師解答 2022-12-16 14:03

只是金額是兩個(gè)月的金額

快賬用戶8554 追問 2022-12-16 14:15

老師我在做10月份的社保工資分錄，發(fā)現(xiàn)發(fā)10月工資時(shí)扣員工個(gè)人承擔(dān)的社保 10月個(gè)稅也正常申報(bào)了但是實(shí)際公司叫社?？劭? 10月沒有他的你說我是按照10月工資表金額做賬還是按照銀行扣款做賬呢因?yàn)檫@2個(gè)這個(gè)員工的工資收入不一樣

齊紅老師解答 2022-12-16 14:18

這沒有影響的，員工的工資最終是按全年匯算的

快賬用戶8554 追問 2022-12-16 14:20

正常分錄計(jì)提社保借管理費(fèi)用-工資（單位部分）貸應(yīng)付職工薪酬-（單位部位）計(jì)提工資時(shí) 借管理費(fèi)用-工資（未扣五險(xiǎn)一金和個(gè)稅金額）貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款-社保/公積金（個(gè)人部分）貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅貸銀行存款

齊紅老師解答 2022-12-16 14:21

對(duì)的分錄是這樣的

快賬用戶8554 追問 2022-12-16 14:22

就是發(fā)工資時(shí) 貸其他應(yīng)收款社保/公積金這實(shí)際沒支付他的社保但是貸銀行存款實(shí)際扣了他的社保借管理費(fèi)用-工資那加起來和工資表收入不一致

快賬用戶8554 追問 2022-12-16 14:40

老師我不明白時(shí)按實(shí)際10月工資表數(shù)據(jù)做分錄還是按貸方銀行存款 + 實(shí)際扣款個(gè)人承擔(dān)的社保公積金數(shù)+個(gè)稅金額算出的金額做應(yīng)付職工薪酬-工資數(shù)

快賬用戶8554 追問 2022-12-16 14:43

不知道你能理解我說的問題嗎老師就是貸方實(shí)際出的錢加起來不等于借方的應(yīng)付工資金額和實(shí)際工資表和申報(bào)個(gè)稅表不一樣實(shí)際按哪個(gè)做分錄時(shí)對(duì)的

齊紅老師解答 2022-12-16 16:00

我明白您的意思，您根據(jù)工資表，按工資表上的金額入

快賬用戶8554 追問 2022-12-16 16:07

如果按工資表上的入銀行賬對(duì)不上

快賬用戶8554 追問 2022-12-16 16:08

實(shí)際銀行出的錢沒有那個(gè)員工的社保如果按工資表入當(dāng)月銀行余額對(duì)不上

同學(xué)您好，分錄和正常的一樣做的

2022-12-16

對(duì)于個(gè)人社保，全部用”其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社?！昂怂悖涂梢粤?。

2021-01-12

那你沒有給他交社保，你就按照正常的工資發(fā)就可以了，不體現(xiàn)社保這一部分，正常做具體和發(fā)放。

2021-01-14

你好，一般來說新增加的員工，第一次是扣的2個(gè)月的社保費(fèi)用，具體要看是增加到10月開始購買社保還是11才開始購買社保哈?？梢韵螺d明細(xì)數(shù)據(jù)核對(duì)一下最準(zhǔn)確哈。如果對(duì)你有幫助，麻煩評(píng)價(jià)，謝謝，祝你工作順利，生活愉快！

2023-11-04

你好借應(yīng)付工資，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款，貸銀行??

2022-11-04

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