老師 已開發(fā)票未收到款怎么做賬？怎么做成本呢
您好 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 根據(jù)收入對應的成本結(jié)轉(zhuǎn)就好了
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問下老師,已發(fā)貨,未回款,未開票怎么做賬?已發(fā)貨未回款已開票怎么做賬? 已發(fā)貨,已回款,不開票怎么做賬?
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生產(chǎn)企業(yè)，已開發(fā)票，未收到貨款，未發(fā)貨怎么做分錄？ 不用開票，已發(fā)貨，未收到貨款怎么做分錄？未開發(fā)票，已收到貨款，未發(fā)貨怎么做分錄？
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老師 已開發(fā)票未收到款怎么做賬？怎么做成本呢
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款已付，貨收到了。發(fā)票未收到，怎么做成本
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貨款已支付，未收到發(fā)票，怎么做賬呢
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舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
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【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與（特約）度小滿（信貸還款） 完成還款代扣簽約交易，簽約實時生效，單筆扣款限額為1000000.00元，每日最多可扣款100次，合約2035年05月17日之前（含當日）有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢，這是什么意思？
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比如去年過了一門，今年能不能3門都報，
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如果是咨詢和技術服務類的公司，成本票偏少，是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
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工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證，需要哪些附件證明業(yè)務
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應付債券溢價發(fā)行時，“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目，溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方，不就表示負債增加了這么多嗎？為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
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老師好！請教一個問題，應付債劵溢價發(fā)行時，確認初始金額入賬時，“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方？面值計入貸方我理解，因為銀行里面的錢是負債借來的，但利息調(diào)整為什么計入貸方？計入貸方不就表示負債增加了嗎？道理是什么？
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392題，固定資產(chǎn)折舊1月份買，應該從從2月份折舊，500/10/12*11=45.83333333，賬面價值500-45.8=454.2，錯在哪里
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請教一下非常感謝！ 貸：固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的？明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
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老師，我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票，那我的分錄是借庫存商品5000， 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了，分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
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是小規(guī)模 開普票 就是不會結(jié)轉(zhuǎn)成本 比如開40萬發(fā)票 免稅的 要怎么做呢
請問您是銷售的貨物嗎還是提供的勞務？ 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入
我們是提供勞務 裝飾裝修的
那您成本發(fā)生的時候計入的什么會計科目？勞務成本還是工程施工
還沒開始做賬 我設置的是工程施工 所以現(xiàn)在開發(fā)票了沒收到賬我要怎么做成本？又年底了先
單位還沒有成本業(yè)務發(fā)生嗎？
是啊！之前一直就是工資 社保 還沒開發(fā)票收款 現(xiàn)在是開發(fā)票了沒收到賬 說年后才付
工資 社保 您分錄怎么寫的？沒有計入工程施工么