你好;? 你? 是銷項稅大于了進項稅嗎? ?
本月有進項轉(zhuǎn)出,且銷項大于進項,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下對嗎?第一筆可以不做嗎? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、需要計提增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
老師好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 還是說可以直接 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
借 管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅 貸 銀行存款 認(rèn)證之后, 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借 銷項 貸 進項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納時 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 老師,分錄是這樣嗎?
我結(jié)轉(zhuǎn)進銷項借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸進項,借銷項,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,這樣可以不。
你好,第一季度的時候在一家公司申報個稅了,在第二季度的時候注冊了個體工商戶,在第二季度個體工商戶申報的時候投資者減除費用提示已在綜合所得扣繳申報中銷售扣除本次申報不可重復(fù)扣除
您好!老師 我單位給銀行做訴訟代理業(yè)務(wù),銀行收了20萬保證金,因我單位未按銀行要求辦理,只退回15萬,剩下的5萬無法退回,需要銀行出具什么資料,我單位才能做壞賬處理呢?
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接啊)
申報企業(yè)所得稅,利潤總額為-13萬,企業(yè)所得稅為0對嗎
代理記賬開的發(fā)票要繳納印花稅嗎
我二季度收入已經(jīng)八百萬了,請問,我是等系統(tǒng)自動生成一般納稅人還是自己去電子稅務(wù)局里面操作?
設(shè)計服務(wù)需要交文化事業(yè)建設(shè)稅嗎
他們是蔬菜 核定37.5萬 蔬菜是免稅的 這個季度他們開了6萬多的專票 需要交6萬多增值稅 37.5萬的個人所得稅855元。老師該如何申報
2季度的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費和應(yīng)付職工薪酬,等于2季度余額表里借方發(fā)生額嗎
老師,去年虧損5萬,今年企業(yè)所得稅自動彌補去年虧損5萬,這是沒錯的吧
不是,我剛反應(yīng)過來了,改名字改成成轉(zhuǎn)出未交增值稅了,進項>銷項,突然發(fā)現(xiàn)這個公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,好像沒有未交稅費這個科目,我要新增一下不
你好;? ? 是的;? ? ? 你要添加哈;? ? ?添加到二級科目去? ?
未交增值稅余額方向是貸吧,
你好; 是的;貸方金額的? ?