老師，我們上個月拿到專票做費用，借成本 借 應(yīng)交稅金-進項 貸銀行存款。這個月發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票要做招待費，怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄
你好借成本，貸進項轉(zhuǎn)出?
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上個月收到進項發(fā)票做了借 庫存商品 借待認證進項稅 貸 應(yīng)付賬款；本月認證這批發(fā)票做了借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交進項稅 貸 應(yīng)交稅費-待認證進項稅。但是發(fā)現(xiàn)實際本月認證的進項稅應(yīng)該比上月的少多0.24元，請問調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢？
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老師，一般納稅人，本月有進項，沒銷項。收到發(fā)票做分錄，借：庫存商品 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸：銀行存款下個月勾選抵扣后的分錄是借：應(yīng)交稅費-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額老師，我這樣做對不對？
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老師，我們上個月拿到專票做費用，借成本 借 應(yīng)交稅金-進項 貸銀行存款。這個月發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票要做招待費，怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄
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3月酒水專票抵扣了，有誤。這樣做對嗎？ 1、抵扣的分錄照做。 借：管理費用-招待費 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅） 貸：銀行存款 2、3月補充分錄： 借：管理費用-招待費 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進項轉(zhuǎn)出） 3、申報表附表二填寫進項稅轉(zhuǎn)出。
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老師，招待費中有專票，做的分錄是，借 管理費用—招待費 應(yīng)交稅費—進項稅 貸 銀行存款 借：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-進項稅
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動物飼養(yǎng)；家禽飼養(yǎng)；動物無害化處理；牲畜飼養(yǎng)；飼料生產(chǎn)；肥料生產(chǎn)；飼料添加劑生產(chǎn)；農(nóng)作物種子經(jīng)營；自來水生產(chǎn)與供應(yīng)。一般項目：生物飼料研發(fā)；智能農(nóng)業(yè)管理；畜禽糞污處理利用；牲畜銷售；農(nóng)業(yè)機械銷售；農(nóng)業(yè)機械服務(wù)；草種植；天然草原割草；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；飼料原料銷售；畜牧漁業(yè)飼料銷售；飼料添加劑銷售；園藝產(chǎn)品種植；肥料銷售；生物有機肥料研發(fā)；中草藥種植；蔬菜種植；新鮮蔬菜零售；包裝服務(wù)；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；新鮮水果批發(fā)；新鮮水果零售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；休閑觀光活動；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；草及相關(guān)制品銷售； 老師，這個經(jīng)營范圍，可以賣玉米嗎。自己種，自己賣。
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問題是上個月，我已經(jīng)把這個發(fā)票給抵扣了，怎么弄
你好 填寫表二轉(zhuǎn)出來?
老師，我是項目的，還沒有資格做表二呢
那就找你的有權(quán)限的人去填。那就找你的有權(quán)限的人去填寫。
老師，是不是我這里只要做借成本，貸進項轉(zhuǎn)出 就可以了 不需要做其他的分錄 計應(yīng)交稅金的是不是公式是 銷項-進項+進項稅金轉(zhuǎn)出
是的。不需要做其他處理的是的，不需要做其他處理的，不用。
謝謝 老師
?你好同學： 不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！
老師，麻煩問下，是不是正常拿到專票的發(fā)票，但是不能進項抵扣。是不是分錄如下：借 成本 應(yīng)交稅金-進項稅金 貸 銀行 應(yīng)交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出 是嗎？
就是你寫那個分錄，再加上我寫的轉(zhuǎn)出的分錄兩個。 。就是你寫那個分錄，再加上我寫的轉(zhuǎn)出的分錄兩個。