老師，你好，我家法人去年報銷的費用發(fā)票，都掛的其他應(yīng)付款，沒給他報銷，OA審核沒通過，有業(yè)務(wù)招待費的，匯算清繳我全額調(diào)增了，應(yīng)該不會給他報銷了，那我賬上還用做不？
用的哦，要不然一致掛賬
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老師好，請問我們有筆其他應(yīng)付款要轉(zhuǎn)到費用里去，但沒有發(fā)票，我賬務(wù)處理還是做費用，匯算清繳的時候調(diào)增是嗎，另外一筆其他應(yīng)付款貸方有余額，確認不會再付款了，我做營業(yè)外收入還是沖減費用呢？
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你好，老師，我家是21年8月份成立得，目前沒有收入，只有一些費用，有租車費，招待費，加油費，正常都有發(fā)票，錢都是法人拿的，公司12月31日之前，沒有給報銷，那我是正常進費用，貸方其他應(yīng)付款就可以吧，這些費用是今年都給報銷了，我再報匯算清繳，還是怎么樣呢？
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老師我們2021年報銷費用打款給法人法人支付的，代理記賬給我門做到其他應(yīng)付款了，沒下費用，我們這些費用有有發(fā)票的也有沒有的，大概50多萬，1月份快報稅了，我們可以在1月份調(diào)賬嗎，是不是做借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付
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你好，老師，我們家是去年8月份成立得，目前沒有收入，只有費用，管理費用用進開辦費嗎？其中有不少招待費，我二級科目直接進得招待費，匯算清繳時能60%扣除不?我這樣做可以嗎？而且12月份之前這些招待費沒有給法人報銷，進的其他應(yīng)付款可以吧？
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老師，，之前老板有墊付工資費用，有個付給個人的報銷沒有發(fā)票，走了公戶，我借：其他應(yīng)收款-個人，貸：銀行存款，，但是其他應(yīng)收款就收不回來，我要平賬的話，我可以做還法人款嗎？借-其他應(yīng)付款法人 貸：其他應(yīng)收款-個人嗎？把賬做平嗎
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怎么做呢？
跨年的計以前年度損益調(diào)整
那我做到11月份可以嗎
我家是小企業(yè)會計準則
哦哦，那直接計入利潤分配未分配利潤
好的，老師，去年還有不是業(yè)務(wù)招待費的，也不給他報銷，但是我匯算清繳時沒調(diào)整，那我也給他沖掉進去利潤分配未分配利潤，明年匯算清繳一起和今年的的不報銷的發(fā)票，填到納稅調(diào)整明細表第30行賬載金額里去可以嗎？
可以的，直接處理就行要不到2023的了
那我沖掉可以在今年做嗎，沖掉其他應(yīng)付款，貸利潤分配？
是直接調(diào)賬，在調(diào)整去年的匯算清繳嗎？但是去年匯算清繳還能調(diào)嗎？
覺得今年調(diào)整就可以的哦。
那是更正申報嗎？那一調(diào)完是不今年季報都得調(diào)呀
是的這是需要的哦哦
那是財務(wù)報表和季度所得稅申報表都需要調(diào)嗎？
需要的統(tǒng)一調(diào)整就可以的