那這個(gè)留底怎么處理？？

留著就行。留著就行了，以后可以抵扣的。

賬上不合適

進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)都合適，上期留底711.94，應(yīng)交288.59啊，不對(duì)?。?？？

應(yīng)該交的增值稅等于銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，減去進(jìn)項(xiàng)留抵。

但是這個(gè)軟件沒(méi)有減去啊，是不是留底做個(gè)憑證啊，這款怎么處理？？？？

是自己做分錄時(shí)就按留底的扣出來(lái)之后的計(jì)提。需要繳納的增值稅。

分錄怎么做?。?？？

銷(xiāo)項(xiàng) 1439.2 進(jìn)項(xiàng) 438.67? 上期留底711.94??對(duì)嗎??

對(duì)啊老師

軟件結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有扣除上期711.94，所以繳納稅不對(duì)，計(jì)提也不對(duì)

那不是軟件結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題，是需要自己寫(xiě)分錄。

這個(gè)不用交增值稅? 這樣處理 把銷(xiāo)項(xiàng)填寫(xiě)表一 和進(jìn)項(xiàng) 填寫(xiě)在表二? 上期留 抵的會(huì)自動(dòng)抵扣?

你本期的進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)表二里了嗎??

我算錯(cuò)了 要交增值稅的? 我給你寫(xiě)分錄??