請(qǐng)問(wèn)老師，一般納稅人企業(yè) ，本年初成本發(fā)票未到，但先做了，借：工程結(jié)算成本-人工成本 1374000.18 貸：預(yù)付賬款 ，現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了，但金額比137W要多，還有增值稅，所以在不沖銷(xiāo)前面分錄的情況下，怎么樣再做下賬呢，
你好；? ? ?紅沖上面分錄 在按? ? ?發(fā)票做 ：借? 工程施工- 合同成本-人工費(fèi)； 進(jìn)項(xiàng)稅貸? 預(yù)付賬款? ?
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老師，我們保安公司，一般納稅人，開(kāi)差額發(fā)票，季度結(jié)款。我們給保安還是按月結(jié)算。我之前每月都正常計(jì)提了工資 做分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 。但是到我開(kāi)發(fā)票時(shí)，我又多做了一個(gè)確認(rèn)成本差額的分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減 貸 應(yīng)付職工薪酬（此處的金額和上一個(gè)分錄一致）。老師我是不是做重復(fù)了啊，我想調(diào)賬，應(yīng)該怎么改呢
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請(qǐng)問(wèn)老師，一般納稅人企業(yè)，成本發(fā)票沒(méi)到，暫時(shí)先做的 借：工程結(jié)算成本 人工成本 貸：預(yù)付賬款 金額100萬(wàn)，現(xiàn)在年底發(fā)票回來(lái)了，應(yīng)該怎么做，不做沖紅的分錄的情況下，應(yīng)該怎么做
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請(qǐng)問(wèn)老師，一般納稅人企業(yè) ，本年初成本發(fā)票未到，但先做了，借：工程結(jié)算成本-人工成本 1374000.18 貸：預(yù)付賬款 ，現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了，但金額比137W要多，還有增值稅，所以在不沖銷(xiāo)前面分錄的情況下，怎么樣再做下賬呢，
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適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 一般納稅人 21年收到工程服務(wù)發(fā)票 借：工程施工100 應(yīng)稅-增（進(jìn)）9 貸：應(yīng)付賬款 109 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸：工程施工 100 23年11月被通知發(fā)票有問(wèn)題需要在本月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄和以前年度損益調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě) ，麻煩老師給詳細(xì)寫(xiě)下分錄，企業(yè)真實(shí)情況
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適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 一般納稅人 21年收到工程服務(wù)發(fā)票 借：工程施工100 應(yīng)稅-增（進(jìn)）9 貸：應(yīng)付賬款 109 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸：工程施工 100 23年11月被通知發(fā)票有問(wèn)題需要在本月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄和以前年度損益調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě) ，麻煩老師給詳細(xì)寫(xiě)下分錄，企業(yè)真實(shí)情況
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老師，貿(mào)易公司，開(kāi)增值稅發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa，開(kāi)出去銷(xiāo)項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA，其它都是一樣的，就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎？
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每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話(huà)費(fèi)200元，月底出來(lái)發(fā)票是198元，這個(gè)出納報(bào)銷(xiāo)單是報(bào)198還是200呢？
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處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎？第二步是清理處置資產(chǎn)的收入？最后清理是賺了還是虧了，是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀？收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了？
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換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
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老師，假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅，進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)？
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本月做了處置車(chē)輛的賬務(wù)處理后，資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額，這個(gè)期末余額我看了一下和處置車(chē)輛時(shí)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣，不知道是不是對(duì)的？還是我的賬務(wù)處理有誤呢？
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在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程，第十九章 租賃中，出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容，是加上擔(dān)保余額，但是，在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候，這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”？不是自相矛盾嗎？
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機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
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老師，有電商相關(guān)的最新課程嗎？我們是商家
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甲化妝品公司為增值稅一般納稅人，某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品，提供的材料成本為 86 萬(wàn)元，支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元，當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類(lèi)消 費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格。 已知：高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%，關(guān)稅稅率為 25%。 要求：計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
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老師，你壓根沒(méi)看我的問(wèn)題，我寫(xiě)了，不沖銷(xiāo)前面分錄的情況下，要是沖紅我就不問(wèn)了
?你好；? ? ? 如果不紅沖? ； 你就直接調(diào)整 ： 借工程施工 -合同成本 -? ? 人工成本? ? ； 進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸?：工程結(jié)算成本-人工成本 1374000.18? ； 應(yīng)付賬款? ? 或者預(yù)付賬款? ?
老師麻煩把分錄幫我列一下吧，回來(lái)的發(fā)票，金額1553398.08 稅額：46601.92 貸方為預(yù)付賬款
你好；? ? ? 你貸方預(yù)付賬款 這個(gè)金額 肯定是不動(dòng)的；? 你? 收到發(fā)票金額大 ；? 那么之前成本多了。? ? 你按照我列的 科目自己帶下金額哈 ；? 按照發(fā)票金額 和不含稅金額來(lái)寫(xiě)? ?
之前成本少了，按你的代入后根本不平
?你好；? ? ? 你自己看下發(fā)票 ； 我按照你說(shuō)的 發(fā)票? 金額大于了之前? 做賬的金額 ； 肯定是做的平衡的；? ?你自己? ? 借方科目? 的 人工成本? 寫(xiě) 發(fā)票上面的不含稅金額； 進(jìn)項(xiàng)稅按你發(fā)票的稅額寫(xiě) ；貸方的 金額? 按照你? ? ? ? ?借方的原來(lái)做的人工成本金額 沖掉； 差額 走應(yīng)付賬款? ?