您好，有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的，稅局打電話(huà)說(shuō)我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_(kāi)讓把那邊退稅款退回去，稅局說(shuō)讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理，這個(gè)具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢(qián)退回去，然后銷(xiāo)售的貨物還要視同銷(xiāo)售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě) 銷(xiāo)售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒(méi)有辦法不交增值稅呢，我們實(shí)際也是出口了，上游給我們虛開(kāi)的我們也不知道啊，當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過(guò)了啊 虛開(kāi)發(fā)票你們不知道，不能吧，他實(shí)際銷(xiāo)售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢(xún)的一個(gè)老師，我們有實(shí)際的貨物，也實(shí)際出口了，有沒(méi)有辦法這筆不稅呢？

老師 ，1、我做賬的時(shí)候就是總得銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=應(yīng)繳納34965.33，計(jì)提附加稅2097.92 2、 現(xiàn)在申報(bào)納稅的時(shí)候，因?yàn)橐硎芗凑骷赐苏?，在主表?huì)把硬件收入和軟件收入分開(kāi)填，結(jié)果成了上面截圖那樣，硬件銷(xiāo)項(xiàng)稅額146766.71，進(jìn)項(xiàng)稅額219038.74=期末留底稅額72272.03元。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理？賬上我已經(jīng)做月末結(jié)轉(zhuǎn)了，還需要做什么賬務(wù)處理嗎？

你好..我申報(bào)咱們學(xué)堂的高新企業(yè)增值稅報(bào)表.發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售的軟件收入屬于即征即退.. 但是在填寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)那張表里面..已經(jīng)把銷(xiāo)售軟件收入填寫(xiě)在了即征即退貨物及加工修配里面..那就證明這部分已經(jīng)沒(méi)有繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅額..那我在學(xué)堂實(shí)操這家公司稅務(wù)局還退換了即征即退的稅款..我是哪里沒(méi)有理解好嗎

請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)的軟件，取得的收入在增值稅申報(bào)表中填在了即征即退項(xiàng)目里，然后還有一般項(xiàng)目的收入，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我申報(bào)的收入是即征即退項(xiàng)目+一般項(xiàng)目的收入，現(xiàn)在稅局通知說(shuō)我們?cè)鲋刀惻c企業(yè)所得稅申報(bào)的收入不一致，讓我們說(shuō)明情況，我看了一下差異就是即征即退的這部分收入，請(qǐng)問(wèn)老師，即征即退項(xiàng)目的收入不算營(yíng)業(yè)收入嗎？

老師，1.生產(chǎn)企業(yè)，24年12月出口。本月18號(hào)申請(qǐng)首退稅時(shí)，跳錯(cuò)誤。有一個(gè)征退稅差在做增值報(bào)表時(shí)未填寫(xiě)。導(dǎo)致退稅提交不了，這個(gè)最好的操作方法我現(xiàn)在可以做些什么。2.公司產(chǎn)品全部外銷(xiāo)的?，F(xiàn)開(kāi)票額度只有60萬(wàn)，3月份出了兩筆，共需開(kāi)票200W?，F(xiàn)在需提升額度，也不知道是否很快能批。我現(xiàn)在先把這個(gè)60萬(wàn)開(kāi)了再提升額度嗎？還是不開(kāi)直接申請(qǐng)。那確認(rèn)收入能延到5月嗎我現(xiàn)在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿(mào)易公司做出口并退稅的，A公司把貨款打到B生產(chǎn)公司下單，B公司雖是生產(chǎn)公司，但沒(méi)有生產(chǎn)能力，把款打給C公司進(jìn)行生產(chǎn)。完成交貨后，B公司已經(jīng)開(kāi)了成品發(fā)票給A公司，并完成了退稅。請(qǐng)問(wèn)C公司應(yīng)該給B公司開(kāi)什么發(fā)票？開(kāi)產(chǎn)品原材料還是產(chǎn)品加工費(fèi)呢？