沒做賬的話收到貼現(xiàn)的錢是怎么做的
老師,有個問題 想請教你一下,就是我們公司法人私人墊付了公司半年房租13萬多,沒法取得發(fā)票,只有收據(jù)。可不可以先掛到其他應(yīng)付款,再轉(zhuǎn)實(shí)收資本,但后續(xù)每個月的房租都沒法取得發(fā)票,不可能每次都來 轉(zhuǎn)資本,因?yàn)槭菐讉€股東,不轉(zhuǎn)資本,他就想來報(bào)銷這筆錢,怎么弄比較好一點(diǎn)。謝謝
老師,我們收了很多招生費(fèi),這些都放在了預(yù)收賬款里,等著之后按完成率轉(zhuǎn)化成收入,現(xiàn)在遇到個問題就是這些招生費(fèi)里,我們還要付給別的公司傭金,可是這個比例沒有固定的,一開始想收錢的時(shí)候如果能算出來就一部分放在預(yù)收賬款,一部分放在其他應(yīng)付里,這樣預(yù)收掛的金額不會太大?,F(xiàn)在算不出來的話,之后如果付出去傭金了,科目要怎么做
老師您好[玫瑰]有個問題想咨詢一下,就是我們一般人應(yīng)收應(yīng)付掛著1000多萬,都是銀承,沒到期又轉(zhuǎn)給沒交易的公司貼現(xiàn),然后一直就沒做賬,都是掛應(yīng)收應(yīng)付這么積累下來的這么大金額,一筆一筆查肯定不現(xiàn)實(shí),怎么能平的合理一些別出風(fēng)險(xiǎn)呢?謝謝
老師您好,我是一般納稅人工程監(jiān)理公司,我們公司有好幾個人是按年付監(jiān)理總監(jiān)費(fèi)的,也就是一次性在年初給8萬,做到其他應(yīng)收款,然后按簽訂的合同2年平攤,做成工資表的形式,沖其他應(yīng)收款,這樣就是在這些人合同終止的時(shí)候應(yīng)該是平攤?cè)f賬是平的,但是實(shí)際我的賬上我發(fā)現(xiàn)這部分人其他應(yīng)收款不平,有的借方有余額,有的貸方有余額,老師我現(xiàn)在需要將這些人的余額調(diào)平,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢,就是這些人也已經(jīng)離職了,我一直也不能在賬上就這么掛著
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,我們公司有幾個掛證人員,當(dāng)時(shí)給這些人付掛證費(fèi)的時(shí)候做了借:其他應(yīng)收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票,然后我們一直是做成工資的,借:勞務(wù)成本-工資。貸:其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在有幾個人員掛證到期了,然后我當(dāng)時(shí)沒有算合適導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方有余額,也就是我算的時(shí)候少算了,沒有沖完,我現(xiàn)在這個余額怎么調(diào)整合適呢老師
老師好,請問我們給公司A打的款付的維修設(shè)備費(fèi)2000元,但是對方給我們開發(fā)票開的戶頭是B公司維修設(shè)備費(fèi)2000元,這樣我賬上這兩個公司都掛賬,我可不可以自己調(diào)戶把這兩個公司平賬了?
老師您好!我們公司(咨詢公司未上市)幫員工代持上市公司股票 (沒有簽代持協(xié)議) 現(xiàn)在員工要離職了 這股票要賣掉 稅務(wù)方面怎么處理比較好??? 我們公司之前幫這家公司(未上市前)做企業(yè)管理咨詢 這家公司ipo融資我們公司也投了些錢進(jìn)去 有幾個高管也出了一些錢 去年7月這家公司成功上市了
合同結(jié)算會影響存貨嗎
老師,本月沒有銷售,不予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還需要進(jìn)抵扣勾選平臺操作統(tǒng)計(jì)和認(rèn)證嗎?
老師,我們請供應(yīng)鏈公司來進(jìn)口,有個海關(guān)進(jìn)口計(jì)稅價(jià),有個付匯價(jià),是什么原因,供應(yīng)鏈公司按哪個來開票的
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會計(jì)分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3借:應(yīng)交稅→城建稅-3,利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅沒有金額,利潤表平了,老師,一般來說,應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,現(xiàn)在放在借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅-3,借貸不一樣都是一樣的結(jié)果,不影響是嗎?,老師,還有一個問題,像小金額幾塊錢的調(diào)整,不用通過“以前年度調(diào)整”這個科目核算也是可以嗎?就是直接做一筆更正分錄一步到位就可以是嗎?
設(shè)計(jì)費(fèi)可以開出0的稅率嗎,合理嗎
余老師,題里面100元,肖老師說是現(xiàn)值,但是100x(P/F,10%,5)不是已知終值求現(xiàn)值的公式嗎?所以究竟這個100元是終值還是現(xiàn)值呀?我都暈了
核定征收時(shí)公司欠別人的錢,現(xiàn)在查賬征收了,怎么還款,還要對方提供成本發(fā)票嗎?
老師:有旅游公司的賬嗎?實(shí)操
如果收到貼現(xiàn)的錢是掛帳的,那么可以對沖一下
做的預(yù)收,然后這個公司還沒有業(yè)務(wù)往來,只是為了貼現(xiàn)而已
然后累積累積金額就千萬了
預(yù)收和應(yīng)收沖銷了
金額很大,直接沖銷不會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
得有相關(guān)證據(jù)鏈才行,比如票據(jù)簽收的正反面;貼現(xiàn)背書轉(zhuǎn)讓的記錄等
好幾年的事,一筆一筆找是個大工程啊,還有其他簡單易行的辦法嗎
找沒業(yè)務(wù)的公司貼現(xiàn)是不是也有風(fēng)險(xiǎn)?。?
對,因?yàn)樗麄冇衼碣~沒有確認(rèn)收入報(bào)稅的話也是有風(fēng)險(xiǎn)的
好幾年的事,一筆一筆找是個大工程啊,還有其他簡單易行的辦法嗎
應(yīng)收應(yīng)付直接沖抵