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老師，10月份，我們賬上只有銷項稅額1000元，沒有進(jìn)項稅額，我的分錄應(yīng)該怎么處理，現(xiàn)在是銷項稅額貸方有余額1000，本月交稅怎么做分錄呢，麻煩老師幫忙解答一下

2022-12-07 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-12-07 10:28

借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項1000 貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，1000 借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸，應(yīng)交稅費，未交增值稅1000 借，應(yīng)交稅費，未交增值稅1000 貸。銀行存款 完整的分錄是這個。

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借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項1000 貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，1000 借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸，應(yīng)交稅費，未交增值稅1000 借，應(yīng)交稅費，未交增值稅1000 貸。銀行存款 完整的分錄是這個。
2022-12-07
第一個可以結(jié)轉(zhuǎn)，也可以不用結(jié)轉(zhuǎn) 第二個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，6000 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅6000
2023-06-24
你好，認(rèn)證一張的話借庫存商品，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額1000，貸應(yīng)付賬款，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額900，剩余就不用做了
2022-05-23
你好，你只需要做下面的憑證就可以了 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅30000-2000-5000
2024-12-16
您好同學(xué)，首先需要看一下是銷項>進(jìn)項還是進(jìn)項>銷項，如果是進(jìn)項還是進(jìn)項的話 就不做什么，如果是銷項>進(jìn)項 需要做計提增值稅的會計分錄
2020-11-05
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