您好 借:庫(kù)存現(xiàn)金 35 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
老師,我有一筆電子承兌,近期會(huì)收到,已開(kāi)收據(jù)給對(duì)方公司,但對(duì)方公司暫時(shí)不要我方開(kāi)發(fā)票,我方又想把這筆金額體現(xiàn)在本月報(bào)表中,請(qǐng)問(wèn)我憑開(kāi)具的收據(jù)可以做帳嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么做,借:應(yīng)收賬款,貸:預(yù)收賬款可以嗎
我司要付一筆工人款給公司B,公司B簽了委托收款書(shū)讓工人ab收款。那公司B發(fā)票按正常開(kāi)給我們,我們公賬直接轉(zhuǎn)款給工人ab。 金額是十三萬(wàn)多,對(duì)方財(cái)務(wù)說(shuō)金額太大,直接打入個(gè)人戶,不安全。該怎么解釋比較好
老師,我司為收款方,收款金額比較小35元這種不開(kāi)具發(fā)票,直接開(kāi)收據(jù)給對(duì)方,財(cái)務(wù)這應(yīng)該怎么做賬呢,銷售原材料
關(guān)于銷售返利:銷售訂單金額為2000,需要給供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票金額為2000,返利給服務(wù)個(gè)人200,這個(gè)200應(yīng)該怎么做賬呢,業(yè)務(wù)員為對(duì)方公司的員工 開(kāi)具發(fā)票 借方 銀行存款 2000 貸方 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1770 應(yīng)交稅費(fèi)-銷售稅額 230 返利給個(gè)人 借方 銷售費(fèi)用-銷售返利 200 貸方 銀行存款 200
老師,我方做為服務(wù)行業(yè)銷售方,客戶充值1800送200,收款時(shí)(借:銀行存款1800、銷售費(fèi)用200,貸:預(yù)收賬款),客戶消費(fèi)時(shí)(借:預(yù)收賬款,貸:收入、應(yīng)交銷項(xiàng)稅),這樣做賬對(duì)嗎?要給客戶開(kāi)發(fā)票嗎?開(kāi)票的話,我司應(yīng)該是在客戶充值時(shí)還是消費(fèi)后開(kāi)據(jù)發(fā)票呢?開(kāi)票金額以多少來(lái)確認(rèn)呢?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢(qián),對(duì)方怎么給我們開(kāi)發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒(méi)開(kāi)發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒(méi)搞懂呢
駕校剛開(kāi)業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷,無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒(méi)有給我們錢(qián)的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問(wèn)題怎么回答比較好 問(wèn)題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問(wèn)題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過(guò)C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)?
每天直播課表在哪里找呢
請(qǐng)問(wèn),以公司名義購(gòu)買的房產(chǎn)能當(dāng)作實(shí)繳資本嗎
明白了 謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)