老師請(qǐng)問 剛剛從代賬公司把賬要回公司，代賬公司沒有做成本支出，只有管理費(fèi)用，那我現(xiàn)在要怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，我們是小規(guī)模納稅人商貿(mào)公司
您好，他們做收入了嗎還是
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小規(guī)模公司，13年成立的，公司賬剛從代理那拿 過來，報(bào)表上賬面上掛賬應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額，從18年年底就掛賬了，現(xiàn)在沒有要交稅了，也沒有要退的稅，請(qǐng)問怎么處理這余額，把賬調(diào)平
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老師，您好，請(qǐng)問下，公司是小規(guī)模納稅人，主要經(jīng)營(yíng)出售收銀軟件，沒有制造費(fèi)用，只有工資，請(qǐng)問月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，怎么做賬？謝謝
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請(qǐng)問，如果公司用公賬支付一筆貨款，但是沒有發(fā)票只有收據(jù)，入賬時(shí)先入的庫(kù)存，后期再每個(gè)月從庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)出營(yíng)業(yè)成本，這樣可行嗎？公司是小規(guī)模納稅人
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老師請(qǐng)問 剛剛從代賬公司把賬要回公司，代賬公司沒有做成本支出，只有管理費(fèi)用，那我現(xiàn)在要怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，我們是小規(guī)模納稅人商貿(mào)公司
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老師，您好我們是小規(guī)模納稅人，公司主要從事現(xiàn)代服務(wù)_代理服務(wù)，請(qǐng)問員工工資是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是費(fèi)用好，謝謝
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老師，請(qǐng)問申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅提示這樣，需要如何備注昵
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老師，請(qǐng)問申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得水提示這個(gè)需要備注什么比較好的
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舉個(gè)例子，幫我看看對(duì)不對(duì)。比方說7-9月利潤(rùn)總額6萬元，10-12月利潤(rùn)總額3萬元。若是7-9月暫估7萬，就是-1萬利潤(rùn)，10-12月沖掉7萬暫估，7-9月是不是還是3萬利潤(rùn)
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一般納稅人是怎么抵扣增值稅
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最新的企業(yè)所得稅申報(bào)表增加了費(fèi)用項(xiàng)目也包含了研發(fā)費(fèi)用，并且直接100%扣除增加了利潤(rùn)，而財(cái)務(wù)報(bào)表沒有變更是沒有扣除研發(fā)費(fèi)用，導(dǎo)致兩邊凈利潤(rùn)有差，請(qǐng)問要怎么填合適？
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做收入的
您好，可以在匯算清繳的時(shí)候，補(bǔ)一些成本
老師怎么補(bǔ)啊？
就直接暫估成本這樣
會(huì)計(jì)憑證怎么做
借 庫(kù)存商品? 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)款? 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸? ??庫(kù)存商品?
老師，庫(kù)存商品余額也是負(fù)數(shù)
不是啊，借方一次，貸方一次，這樣就是0了
我是說，從代賬公司拿回來的賬，庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)
那怎么可能啊？他們瞎做的吧。。。。。
不知道啊，拿回來的賬沒有成本，庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)，只有收入，管理費(fèi)用，應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款 其他應(yīng)收款
哎，他們這個(gè)純屬于佳作的
他們這個(gè)純粹屬于瞎做的
那現(xiàn)在要怎么處理這個(gè)亂賬
可以暫估一些庫(kù)存商品，做我剛才說的第一筆分錄，不結(jié)轉(zhuǎn)成本了，哪怕稍微建交點(diǎn)稅金也行
老師那摘要怎么寫
摘要就寫商品入庫(kù)
借 庫(kù)存商品 9萬，貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)款 9萬， 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 老師，請(qǐng)問主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是也寫9萬
嗯對(duì)是這個(gè)意思的