做收入的

您好，可以在匯算清繳的時候，補一些成本

老師怎么補啊？

就直接暫估成本這樣

會計憑證怎么做

借 庫存商品? 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫款? 借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸? ??庫存商品?

老師，庫存商品余額也是負數(shù)

不是啊，借方一次，貸方一次，這樣就是0了

我是說，從代賬公司拿回來的賬，庫存商品是負數(shù)

那怎么可能??？他們瞎做的吧。。。。。

不知道啊，拿回來的賬沒有成本，庫存商品是負數(shù)，只有收入，管理費用，應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款 其他應(yīng)收款

哎，他們這個純屬于佳作的

他們這個純粹屬于瞎做的

那現(xiàn)在要怎么處理這個亂賬

可以暫估一些庫存商品，做我剛才說的第一筆分錄，不結(jié)轉(zhuǎn)成本了，哪怕稍微建交點稅金也行

老師那摘要怎么寫

摘要就寫商品入庫

借 庫存商品 9萬，貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫款 9萬， 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 老師，請問主營業(yè)務(wù)成本是不是也寫9萬