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Q

老師，我們購買的是原材料，但是領(lǐng)導要求對方開成產(chǎn)品的發(fā)票。不明白為什么要這樣開票，有什么意圖？

2022-12-02 16:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-12-02 16:57

你好 這個可能是對方是商貿(mào)企業(yè)，為了保持進項的一致，才這樣開的

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快賬用戶3727 追問 2022-12-02 16:58

我們是購貨方哦

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齊紅老師 解答 2022-12-02 16:58

是的，對方是銷售方的，給你們開發(fā)票的

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快賬用戶3727 追問 2022-12-02 17:13

還是不太明白你說的，是我們公司領(lǐng)導要求開產(chǎn)成品的發(fā)票哦，對方是制造業(yè)的

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齊紅老師 解答 2022-12-02 17:19

你們領(lǐng)導要求的？ 這種應(yīng)該是想不愿意你們是批發(fā)零售業(yè)的

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快賬用戶3727 追問 2022-12-02 17:21

那這樣有什么好處嗎？還是說因為經(jīng)營范圍的原因呢？

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齊紅老師 解答 2022-12-02 17:22

沒有所謂的好處的，主要是你們領(lǐng)導想這樣的

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快賬用戶3727 追問 2022-12-02 17:22

好的吧 我到時候問問她

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齊紅老師 解答 2022-12-02 17:23

不客氣 親，滿意請給五星好評哦? b（￣▽￣）d

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快賬用戶3727 追問 2022-12-02 17:23

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-02 17:23

好的，祝你一天好心情

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你好 這個可能是對方是商貿(mào)企業(yè)，為了保持進項的一致，才這樣開的
2022-12-02
這種情況有稅務(wù)和財務(wù)核算風險，屬于虛開發(fā)票，會導致財務(wù)數(shù)據(jù)失真。正確做法是向領(lǐng)導說明風險，建議按實際銷售開成品發(fā)票，若無法改變，應(yīng)堅守底線拒絕執(zhí)行并向上反映。賬務(wù)處理要規(guī)范，生產(chǎn)領(lǐng)用時借記 “生產(chǎn)成本”，貸記 “原材料”；銷售時確認收入和成本，借記 “應(yīng)收賬款” 等，貸記 “主營業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）”，借記 “主營業(yè)務(wù)成本”，貸記 “庫存商品”。
2025-01-07
同學你好 出入庫需要有邏輯 不建議這樣開票
2020-10-14
您好，不能開具加工費
2022-03-10
你好； 不開票； 你暫估入庫入賬哈；到時銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本的??
2023-07-17
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