您好,您收到發(fā)票時,那這個分錄不對呀?您借方應該是還有成本和費用才對呢。
2、待認證進項稅額轉(zhuǎn)入抵扣時 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額) 為什么待認證進項稅額會在貸方 不是轉(zhuǎn)入抵扣嗎 為什么進項稅額表示減少
老師你好,銷售方開了紅字發(fā)票,現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣做對嗎? 我理解的就是從本月可抵扣的進項額里面沖抵。
1、待認證進項稅額: 借:應交稅費應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 2、?待抵扣進項稅額: 借:應交稅費應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 這兩筆分錄對嗎?現(xiàn)在不是做賬的時候拿到會計手里的才認證、抵扣,不在手里的不確定的不認證抵扣嗎?為什么還有 待 認證和抵扣這一說?
采購紙板 借: 原材料_紙板 應交稅費_待抵扣進項稅額 應付賬款 認證發(fā)票,借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:應交稅費—待抵扣進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項 借:應交稅費—應交增值稅-銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣做分錄可以嘛
收票時做賬,借應交增值稅進項稅額,貸應交稅費待取得抵扣憑證的進項稅額?,F(xiàn)在這筆票對方紅沖了,我們要做進項稅額轉(zhuǎn)出,應該借什么科目?
你好 初級會計增值稅中有無組價問題
您好親,確認收入是分期還是一次性,與收不收款沒有關(guān)系親老師,我說的是分步確認,沒有說分期如果不分步確認是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認是不是先根據(jù)銷售單做附件做應收賬款,貸主營業(yè)務收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應收賬款
老師,問一下,今年上半年新起的營業(yè)執(zhí)照,今年還用驗照嗎
老師,我們公司去參加展會展位費35000元,有一個公司占用我們一塊地方,給了我們1萬,這個費用怎么做憑證?
資產(chǎn)負債表不平是因為我把實收資本調(diào)平了
老師以前期間認證的發(fā)票 ,還能查到明細嗎
首單首筆出口退稅 :在納稅人累計申報應退稅未超過限額前,可先行按照規(guī)定審核辦理退稅再進行實地驗看。 這句話里 未超過限額前 限額是多少?
請問怎么能聯(lián)系上老師,我想做表
個人獨資企業(yè),目前賬戶錢不夠,不夠發(fā),要不要繼續(xù)給法人做工資,,有沒有什么影響,前邊一直有發(fā)
您這是認證抵扣時才寫這個分錄。您收到發(fā)票時還應該有一個分數(shù)才對呢。
當時還做了一筆借應付賬款內(nèi)部,貸其他應收內(nèi)部
你好? 那這個不對呀 你是內(nèi)賬嗎? ? 比如采購商品借方是 庫存商品? 要 是費用 可以是管理費用 這樣才對?