不是，沒(méi)有填錯(cuò)，未開(kāi)發(fā)票是上個(gè)月填的，現(xiàn)在12月了要申報(bào)了，要如何把上個(gè)月申報(bào)的未來(lái)發(fā)票弄掉，

未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)。

上個(gè)月的未開(kāi)發(fā)票在這個(gè)月這里填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎，開(kāi)具發(fā)票一欄寫(xiě)正數(shù)是寫(xiě)這個(gè)月的數(shù)據(jù)，還是上個(gè)月的未開(kāi)發(fā)票的數(shù)據(jù)嗎

對(duì)的，是的，是這么做的。

上個(gè)月的未開(kāi)發(fā)票在未開(kāi)發(fā)票一欄這里填寫(xiě)負(fù)數(shù)，別的就正常申報(bào)填數(shù)據(jù)，是嗎

是的，是這個(gè)意思的。

好的，謝謝老師，這樣申報(bào)，上個(gè)月的未開(kāi)發(fā)票就不會(huì)產(chǎn)生稅吧

賬號(hào)未開(kāi)具發(fā)票，已經(jīng)繳納了稅款，你這個(gè)月開(kāi)了發(fā)票，紅沖無(wú)票收入，然后再做發(fā)票的，不會(huì)交稅的，一正數(shù)一負(fù)數(shù)抵扣了。

老師，上個(gè)月的未開(kāi)發(fā)票在稅沒(méi)有繳的，上個(gè)月就繳了銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的稅繳了，

不對(duì)的，未開(kāi)具發(fā)票你不是申報(bào)了嗎？怎么會(huì)沒(méi)交稅啊？

是申報(bào)了，稅沒(méi)有繳的

那我這個(gè)月怎么申報(bào)呢，老師，一家一般納稅人上個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)票：610560.96，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票：583869.12，過(guò)了申報(bào)期，后來(lái)又更正申報(bào)在原來(lái)的數(shù)據(jù)情況下在未開(kāi)發(fā)票這里多申報(bào)了8309209.77，現(xiàn)在這個(gè)月申報(bào)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票：887765.27，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)了：802478.65，那如何把之前上個(gè)月的未來(lái)發(fā)票弄掉呢

那不太清楚你這種操作。最關(guān)鍵是一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零，你怎么交稅？

上個(gè)月申報(bào)未開(kāi)發(fā)票的數(shù)據(jù)，800多萬(wàn)，這個(gè)月又開(kāi)了88多萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)有80萬(wàn)，那這個(gè)月如何把未開(kāi)發(fā)票去掉呢，

未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，就用這個(gè)來(lái)。

好的，謝謝老師