但是沒有發(fā)票

按照未票收入正常做賬的，學(xué)員

那到時候開票出來發(fā)票是11月份的沒有關(guān)系嗎？

那到時候開票出來發(fā)票是11月份的沒有關(guān)系嗎？ 到時候沖回未票憑證，按照發(fā)票正常做賬

未票怎么弄

是做暫估嗎？

是做暫估嗎？ 是的，學(xué)員

很多這種情況的怎么辦

很多這種情況的怎么辦 這種的話，如果想簡單操作，收到款計入預(yù)收賬款，開發(fā)票再確認(rèn)收入的

我看到之前會計做賬是銷售產(chǎn)品做后做采購方面好后做銀行流水后就是其他方面的

老板娘是會計主管她說按這樣子來做賬

我覺得是不對的

按照發(fā)票計入收入可以的

收到直接沖減應(yīng)收賬款的

這種方式是可以的

那比如先收到款就直接做借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款

收到票就做借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

那比如先收到款就直接做借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款 是的

收到票就做借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 是的

像這種不在同一個月里面有些是跨月才收到票的也這樣子做沒有問題嗎？

像這種不在同一個月里面有些是跨月才收到票的也這樣子做沒有問題嗎？ 沒問題的，這個正常的，學(xué)員

好的。懂了謝謝哈

不客氣，學(xué)員，祝你工作順利

對了，還有個問題想一下，我們有個員工是負(fù)責(zé)軟件方面的現(xiàn)在公司自己的軟件一直在升級中然后看到計提工資是管理費用—研發(fā)費用—工資

這樣設(shè)置科目不對吧

對了，還有個問題想一下，我們有個員工是負(fù)責(zé)軟件方面的現(xiàn)在公司自己的軟件一直在升級中然后看到計提工資是管理費用—研發(fā)費用—工資 這個可以的