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老師,前期去年10月付的全款沒有發(fā)票,這樣做的賬,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,7月開的發(fā)票,8月才收到,現(xiàn)在收到票怎么做賬?專票

2020-08-25 09:08
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-25 09:09

借成本費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款

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快賬用戶3284 追問 2020-08-25 09:59

老師是這樣寫分錄嗎?

老師是這樣寫分錄嗎?
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齊紅老師 解答 2020-08-25 11:09

不用以前年度損益調(diào)整,就用做當(dāng)期損益就可以了。你不是今年取得的發(fā)票嗎

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借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款
2025-01-11
你好,做到當(dāng)月之前的需要紅沖借預(yù)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),然后再借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
2021-12-21
你好!是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票
2023-12-06
不可以。同一個(gè)客戶用一個(gè)科目 借固定資產(chǎn), 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款。 預(yù)付賬款在貸方表示你欠了人家的。
2025-05-20
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