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Q

老師你好，我們公司想買一批蓮花清瘟捐贈給學(xué)校，這算是公益性捐贈嗎？需要繳稅嗎？稅這方面怎么說

2022-11-25 17:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-11-25 17:51

你好，交稅 視同銷售繳納增值稅 你們通過公益性的捐贈 可以抵扣利潤的12%，超過的在三年內(nèi)抵扣。

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快賬用戶6857 追問 2022-11-25 17:54

老師什么是通過公益性的捐贈啊？

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齊紅老師 解答 2022-11-25 17:57

你好，就是你當(dāng)?shù)氐募t十字會或者是縣級以上的政府。

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快賬用戶6857 追問 2022-11-25 17:59

比如我們到年底利潤是100萬，捐贈40萬的藥物。只能抵12萬的利潤。其余的三年內(nèi)再抵？

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快賬用戶6857 追問 2022-11-25 18:00

如果沒有通過公益性捐贈 那么就和銷售貨物一樣 繳納企業(yè)所得稅是吧？

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齊紅老師 解答 2022-11-25 18:03

是的，是的，就不允許抵扣所得稅。

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快賬用戶6857 追問 2022-11-25 18:04

視同銷售的話 我們有成本票可以抵所得稅嗎？

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齊紅老師 解答 2022-11-25 18:04

你好，借營業(yè)外支出，這個營業(yè)外支出不允許抵扣的。

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快賬用戶6857 追問 2022-11-25 18:05

好的，謝謝

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快賬用戶6857 追問 2022-11-25 18:05

如果是公益性捐贈就不算視同銷售了吧？

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齊紅老師 解答 2022-11-25 18:10

不管公益性的還是負(fù)公益性的，它都屬于視同銷售，只是抵扣企業(yè)所得稅的時候，一個允許抵扣，一個不允許抵扣。

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快賬用戶6857 追問 2022-11-25 18:11

好的，謝謝您

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齊紅老師 解答 2022-11-25 18:16

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你好，交稅 視同銷售繳納增值稅 你們通過公益性的捐贈 可以抵扣利潤的12%，超過的在三年內(nèi)抵扣。
2022-11-25
同學(xué)你好 寺院是非營利組織吧
2022-06-20
1.必須按照實際的經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬。無論是否取得發(fā)票，會計處理必須按照實際的經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬，不能因此而不進行賬務(wù)處理或使用其他發(fā)票沖抵該項費用。 2.應(yīng)將該支出作為預(yù)付賬款進行處理。由于未取得發(fā)票的成本費用支出將會影響企業(yè)的應(yīng)納稅所得額，企業(yè)需要多交企業(yè)所得稅，這對企業(yè)的運營會帶來一定的負(fù)面影響。因此，將該支出歸為預(yù)付款并不妥當(dāng)。 3.詢問對方是否能夠到主管稅務(wù)機關(guān)代開發(fā)票。這樣在賬務(wù)處理上更加方便，并且可以在稅前進行扣除，減輕企業(yè)的負(fù)擔(dān)。 4.如果對方不愿意去稅務(wù)機關(guān)代開發(fā)票，企業(yè)也可以自行前往稅務(wù)機關(guān)開具發(fā)票，并且代繳各項稅費，將代繳稅費從中扣除。
2023-10-19
福利費那個，如果你沒有超過14%，那那三項都是填一樣的金額。
2022-03-04
您好，1是否符合公益性捐贈標(biāo)準(zhǔn)？
2022-03-29
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