賬上存貨太大怎么處理呢？就是原材料本大。
您好，可以做一些無(wú)票收入和盤虧處理
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老師您好，我公司之前是代理記賬，多結(jié)轉(zhuǎn)原材料進(jìn)成本，造成原材料賬上與實(shí)際庫(kù)存相差較大，如何處理呢
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賬面上原材料的和實(shí)際相差太大了。怎么做
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老師，我們是鋼材加工企業(yè)，那個(gè)材料合理?yè)p耗部分怎么處理。就是現(xiàn)在我們?cè)腺~上價(jià)值大于實(shí)際價(jià)值
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老師，工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)大型設(shè)備，原材料上千種，每臺(tái)設(shè)備需用到原材料300來(lái)種，如此多的原材料，做賬時(shí)怎么處理呢
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賬上存貨太大怎么處理呢？就是原材料本大。
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老師，一次性交了3個(gè)月的物業(yè)費(fèi)5000，需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎？
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內(nèi)賬，原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件，計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元，貸銀行?，F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元，是做借銀行，貸其他業(yè)務(wù)收入15？還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元？有個(gè)差額2元不退?？梢赃@樣做嗎？
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老師好！公司購(gòu)進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅，經(jīng)過(guò)烘烤后進(jìn)行零售，請(qǐng)問(wèn)可以讓對(duì)方開(kāi)專票，進(jìn)行抵扣嗎？
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端午購(gòu)買禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個(gè)稅嗎？如何入賬呢？
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老師您好！公司購(gòu)買辦公桌 計(jì)入資產(chǎn)，辦公椅單價(jià)500元，可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不
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這些材料也是虛 的
對(duì)啊，所以才是無(wú)票收入和盤虧的
都開(kāi)票進(jìn)來(lái)的，就是買來(lái)為了進(jìn)項(xiàng)的
我的意思是你們做無(wú)票收入，當(dāng)做銷售啊。。
可以賣嗎？
可以啊，這樣就能處理掉
我還認(rèn)為要開(kāi)票出去，可是又沒(méi)有賣材料的經(jīng)營(yíng)范圍。
不，不開(kāi)票才是無(wú)票收入的
賣給誰(shuí)呢？應(yīng)收款收誰(shuí)呢？賬上預(yù)付款也很大，借方已經(jīng)1000多萬(wàn)了。
想處理掉，就讓老板找熟人公司走個(gè)賬，賣給誰(shuí)應(yīng)收賬款就是誰(shuí)，這樣操作