16.13日,市場營銷部采購員周明池出差回廠,報銷差旅費1420元(出差補助30元/天;火車票2張,共400元:住宿費發(fā)票1張,金額600元;市內(nèi)車票12張，金額240元）現(xiàn)金收訖。17.15日,鑄造車間生產(chǎn)領(lǐng)用油漆70千克,單價45元。25KW電機殼耗用30千克，40kW電機殼耗用40千克。18,17日,廠長劉明德報銷5月份手機費217.50元,現(xiàn)金付訖。19.20日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票1506.38元,支付萬山市自來水公司2017年10月21日水費及進項稅額。其中,鑄適車間負擔(dān)水費890元，廠部負擔(dān)水費492元。20.21日,按規(guī)定程序,將盈余公積60000元轉(zhuǎn)增資本。21.24日,向萬山市西南電機廠售出商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票內(nèi)列:25KW電機殼1000臺,單價171元,價款171000元,稅額22230元。當(dāng)即收到轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。22.26日，經(jīng)批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)銷前欠萬山市廢品公司貸款。

高新機械公司2X19年12月份發(fā)生下列有關(guān)期間費用的會計交易或事項,根據(jù)所蛤資料，按照記賬憑證的要求編剩專用記賬憑證。 1.生產(chǎn)部主任趙全章經(jīng)批準(zhǔn)參加新技術(shù)交易博覽會，填制金額為6 000元的“借款單”，出納員以現(xiàn)金付訖。 2.采購員王彩萍出差歸來報銷差旅費。?填寫“ 差旅費報銷單”實報金額3 500 元，附單據(jù)5張，其中包括1張住宿費增值稅專用發(fā)票上注明:價款1 500 元，稅額90元;?同時交回余款現(xiàn)金500元，結(jié)清原借款。 3.車間主任劉安全出差歸來報銷差旅費。1 填寫“差旅費報銷單” 實報金額5300元，附單據(jù)6張，其中包括1張住宿費增值稅專用發(fā)票上注明:價款2 000 元，稅額120元::?扣除原借款外另找付給劉安全現(xiàn)金700元，結(jié)清原借款。 4.向本市翔遠油品公司購進潤滑油并驗收入庫。?收到的增值稅專用發(fā)票 上注明:數(shù)量50桶、單價20元、價款1 000元，稅額170元;?簽發(fā)金額為1170 元的轉(zhuǎn)賬支票付訖:?填制“現(xiàn)金報銷單”報銷市內(nèi)運雜費并以庫存現(xiàn)金付訖。 有沒有那個好心的老師幫幫忙（幫忙的老師最帥最靚了）

某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)如下：1．6月2日，簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票預(yù)付星星工廠購料款20000元。2．6月15日，收到上述預(yù)購的甲材料，價款為36000元，增值稅為4680元，價稅合計為40680元，材料已經(jīng)驗收入庫，價稅款不足部分當(dāng)即簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票補付。3．企業(yè)總務(wù)科實行定額備用金制度：（1）7月15日，總務(wù)科出具收條，財務(wù)部門撥付2000元備用金，開出現(xiàn)金支票支付。（2）7月25日，總務(wù)科報銷日常零星開支1600元，以現(xiàn)金補足備用金。4．7月29日，廠長李明因公出差，填寫借據(jù)一張，預(yù)借差旅費2000元，財務(wù)部門以現(xiàn)金支票支付。5．8月5日，李明出差歸來，報銷差旅費2400元，補付現(xiàn)金400元。（三）要求根據(jù)資料編制會計分錄。

【資料】某公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。(1)開出現(xiàn)金支票一張，向銀行提取現(xiàn)金1000元。(2)職工王芳出差，借支差旅費1500元，以現(xiàn)金支付。(3)收到甲單位交來的轉(zhuǎn)賬支票一張，金額50000元，用以歸還上月所欠貨款，支票已送交銀行。(4)向乙單位采購A材料，收到的增值稅專用發(fā)票上列明價款100000元，經(jīng)確認可抵扣增值稅13000元。公司采用匯兌結(jié)算方式將款項113000元支付給乙單位，A材料已驗收人庫。(5)公司開出轉(zhuǎn)賬支票一張，歸還前欠丙單位貨款20000元。(6)職工王芳出差回來報銷差旅費，原借支1500元，實報銷1650元，其中車票、住宿費等可抵扣進項稅額50元，差額150元即用現(xiàn)金補付。(7)將現(xiàn)金1800元送存銀行。(8)公司在現(xiàn)金清查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺200元，原因待查?！疽蟆扛鶕?jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制有關(guān)會計分錄。請解答一下，謝謝

1.購買商品，價款合計80000元，貨款已經(jīng)支付，商品已驗收入庫，不計增值稅。使用同城特約委托收款.2．本公司銷售商品給客戶濱河公司，貨款價稅合計250000元，尚未收取款項，稅率為13%。3．張主管要前往外地出差，預(yù)借2000元現(xiàn)金作為差旅費。4.銷售部購買辦公用品4000元，不計稅，款項未付。5.張主管出差回來報銷差旅費2000元，其中火車票及出租車費1000元(不考慮稅)，酒店開具增值稅專用發(fā)票一張，載明住宿費用600元，稅率為6%，價稅合計636元。酒店開具普通發(fā)票一張，載明餐費為164元。張主管交回現(xiàn)金200元。6．收到濱河公司部分前欠貨款，共計150000元，以現(xiàn)金支票支付7．生產(chǎn)車間領(lǐng)用芯片50盒，單價為1200元8．采購部采購硬盤100盒，不含稅單價800元，材料直接入庫，貨款以電匯支付，增值稅稅率為13%。9收到摩根集團投資資金150萬元10結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售產(chǎn)品成本100000元。