建安業(yè)，預(yù)付賬款借方付供應(yīng)商貨款金額，貸方收到發(fā)票金額，現(xiàn)在有一家供應(yīng)商開來的專票比預(yù)付的借方金額要多，解釋為前幾年零星去拿貨沒有開票的金額，但是這個又沒有掛在這個供應(yīng)商名下，都作為員工零星采購入賬了，那么現(xiàn)在這個多的部分怎么調(diào)整呢？

老師我想請教一下，我司收到供應(yīng)商按照當(dāng)月送貨清單開發(fā)票過來，當(dāng)月又退了上個月的貨物，但是發(fā)票上沒有做退貨，這個賬上應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？就是供應(yīng)商多開票，但是這筆款是不會支付的，在賬上怎么把多開票這部分金額調(diào)整掉呢？

老師 我們金蝶云星空采購雞精半成品10箱，做簡單生產(chǎn)領(lǐng)料單借：生產(chǎn)成本10 貸：原材料10 再做簡單生產(chǎn)入庫單借：庫存商品10 貸：生產(chǎn)成本10 ，然后發(fā)生2箱退單，做了其他出庫單借：其他業(yè)務(wù)成本2 貸：原材料2，但是這樣應(yīng)付單里的金額跟對方開票的金額就不一致了 應(yīng)付里面含著2 對方開票不含2 這樣應(yīng)該怎么處理？

老師 金蝶云星空應(yīng)付單里的供應(yīng)商未稅金額比發(fā)票金額多了0.01，能直接下推發(fā)票嗎 這0.01該怎么調(diào)整呢

金蝶kis旗艦版，比如供應(yīng)商對賬，下推發(fā)票，但是實際對賬供應(yīng)商算錯了，少對一些數(shù)量，這些金額我可以直接在下推發(fā)票時變更金額？還是說怎么處理能讓實際應(yīng)付金額和此次對賬金額一致