老師 咨詢一下 小規(guī)模從今年4月份開始 普票免稅 自己開的時(shí)候價(jià)稅合計(jì)跟金額那里一致。 代開的時(shí)候確實(shí)分開的 價(jià)稅合計(jì)與金額欄不一致。我想問一下確認(rèn)收入的時(shí)候用哪個(gè)數(shù)？

老師，我們是一家合伙企業(yè)，一般納稅人，今年5月份將公司的一輛車轉(zhuǎn)讓給個(gè)人，當(dāng)時(shí)開了一份金額20000元的13個(gè)點(diǎn)增值稅普票，今日稅務(wù)電話說價(jià)格較低，要補(bǔ)稅。這輛車買的時(shí)候沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人，1.現(xiàn)在是不是可以將13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票紅沖，開一份3個(gè)點(diǎn)的普票，按照3%征收率減按2%征收增值稅？2.計(jì)算經(jīng)營所得稅時(shí)按照發(fā)票上的不含稅金額確認(rèn)收入，是嗎？

老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，7月份去稅局代開了一張價(jià)稅合計(jì)為2萬元的專票，于8月份紅沖了；做賬的時(shí)候忘記做這張紅字發(fā)票，三季度報(bào)稅的時(shí)候代開金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導(dǎo)致收入不對(duì)，申報(bào)表不對(duì)，請(qǐng)問老師現(xiàn)在要怎么處理好一點(diǎn)？要更正申報(bào)？還是等匯算清繳？還是在四季度把紅字發(fā)票補(bǔ)做？

我們家是小規(guī)模，我1月5號(hào)開了一張免稅普通發(fā)票，政策下來的時(shí)候說不用追回，我做賬是按價(jià)稅分離做的賬，現(xiàn)在季度報(bào)稅在普通發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)的實(shí)際銷售金額金額，不符，按哪個(gè)數(shù)報(bào)稅

小規(guī)模納稅人 季度申報(bào)增值稅 已超30萬 部分發(fā)票開的是invoice發(fā)票 做確認(rèn)收入的時(shí)候有提銷項(xiàng)稅額 但是我提的銷項(xiàng)稅額 和一次性合計(jì)金額在稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候 不一致，不一致的原因是因?yàn)?小數(shù)點(diǎn)問題導(dǎo)致的 這個(gè) 我做賬的時(shí)候 需要怎么處理