您好，有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的，稅局打電話說(shuō)我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_(kāi)讓把那邊退稅款退回去，稅局說(shuō)讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理，這個(gè)具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢(qián)退回去，然后銷(xiāo)售的貨物還要視同銷(xiāo)售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě) 銷(xiāo)售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒(méi)有辦法不交增值稅呢，我們實(shí)際也是出口了，上游給我們虛開(kāi)的我們也不知道啊，當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過(guò)了啊 虛開(kāi)發(fā)票你們不知道，不能吧，他實(shí)際銷(xiāo)售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢(xún)的一個(gè)老師，我們有實(shí)際的貨物，也實(shí)際出口了，有沒(méi)有辦法這筆不稅呢？

我們公司是小規(guī)模納稅人，2020年10月稅局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張，之后又因一些原因需要作廢這張專(zhuān)票，去稅局給作廢了專(zhuān)票。但已繳納的稅款稅局說(shuō)不退了，給開(kāi)了張證明說(shuō)等下次再開(kāi)專(zhuān)票時(shí)再來(lái)抵扣?，F(xiàn)在2021.1月份了，我們一直也沒(méi)再開(kāi)專(zhuān)票，那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀？今年要再開(kāi)專(zhuān)票的話還能用上次多交的錢(qián)抵嗎？?jī)砂俣鄩K錢(qián)要是不想以后再抵扣的話，可以嗎，就當(dāng)白交了可以嗎？不知道怎么處理會(huì)比較好。

老師，跟你咨詢(xún)一下，我們現(xiàn)在實(shí)施項(xiàng)目按項(xiàng)目經(jīng)理模式，給他們實(shí)施業(yè)務(wù)包干，一次給項(xiàng)目備用金，但是實(shí)際實(shí)施的時(shí)候有些錢(qián)是沒(méi)有花完的，這個(gè)錢(qián)也是不退的，算項(xiàng)目人員他們的獎(jiǎng)金，只要他們拿備用金相等金額的發(fā)票報(bào)銷(xiāo)，沒(méi)花的錢(qián)在報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候怎么分配呢？或則是像我們這樣項(xiàng)目包干，怎么處理這一塊的費(fèi)用更好呢？

老師，您好，關(guān)于代銷(xiāo)的問(wèn)題要咨詢(xún)下，我們公司有代銷(xiāo)商品，供應(yīng)商先發(fā)貨，后根據(jù)實(shí)銷(xiāo)的商品開(kāi)發(fā)票的明細(xì)與之前的貨單明細(xì)無(wú)法一致有多少，如何做到貨物流一致，因?yàn)楣?yīng)商開(kāi)發(fā)票是根據(jù)實(shí)際已銷(xiāo)售的商品開(kāi)，開(kāi)發(fā)票他們不再重開(kāi)發(fā)貨單，他們說(shuō)之前已開(kāi)過(guò)發(fā)貨單了，這樣我們就無(wú)法取得與發(fā)票明細(xì)一致的發(fā)貨單，我們應(yīng)怎么處理呢？

老師，想咨詢(xún)一下，關(guān)于我們需要大額使用替票怎么處理？ 比如我九月份社保代買(mǎi)1200多塊，沒(méi)法開(kāi)發(fā)票，需要使用替票。那替票是不是一次報(bào)銷(xiāo)不能超過(guò)500塊？這樣報(bào)銷(xiāo)我們應(yīng)該怎么處理呢？