10月份的原材料賬務(wù)，是收回所屬期9月份的發(fā)票。所以當我做完10月份的原材料賬務(wù)，我發(fā)現(xiàn)賬務(wù)余額與企業(yè)真實倉庫的9月份余額一致。在這種情況下，肯定是不對的，我要調(diào)整我的賬務(wù)，但是我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？請老師解答，
那九月份的所屬期當時怎么做的。
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有這樣一種情況：采購在7月份，一個月期間會不斷有貨物送達倉庫。但是我們跟供應(yīng)商是月結(jié)的，也就是說7月份的采購在8月份對賬、開票。目前我是根據(jù)8月份的發(fā)票才做原材料入庫的，但是有個問題！倉庫7月份就收到材料已經(jīng)入庫，我做賬是8月份原材料入庫，這就會導(dǎo)致不一致，請問這種情況，是怎么回事呢？？？
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有這樣一種情況：采購在7月份，一個月期間會不斷有貨物送達倉庫。但是我們跟供應(yīng)商是月結(jié)的，也就是說7月份的采購在8月份對賬、開票。目前我是根據(jù)8月份的發(fā)票才做原材料入庫的，但是有個問題！倉庫7月份就收到材料已經(jīng)入庫，我做賬是8月份原材料入庫，這就會導(dǎo)致不一致，請問這種情況，是怎么回事呢？？？
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老師，我們生產(chǎn)型企業(yè)，關(guān)于采購材料有這個問題：現(xiàn)在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現(xiàn)在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應(yīng)付，然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估，那么站在8月份的角度來說，豈不是兩份材料入賬了？當月的成本豈不是大了？
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老師，我想問一下這種情況，我現(xiàn)在做11月的賬務(wù)，收回的發(fā)票是所屬期10月份的。在這種情況下，我的賬務(wù)的存貨結(jié)存跟我的倉庫不一致啊，在這種情況下，我要調(diào)整我的賬務(wù)，我是不是要這樣做？11月月底的時候，我要計提11月的倉庫入倉數(shù)據(jù)。等到12月賬務(wù)，我要沖紅11月計提的，然后我會收到所屬期11月的發(fā)票，我就根據(jù)發(fā)票來做，然后等到月底，我就計提12月的倉庫入倉數(shù)據(jù)，這樣子，我就會重新對上了。是這樣嗎？
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10月份的原材料賬務(wù)，是收回所屬期9月份的發(fā)票。所以當我做完10月份的原材料賬務(wù)，我發(fā)現(xiàn)賬務(wù)余額與企業(yè)真實倉庫的9月份余額一致。在這種情況下，肯定是不對的，我要調(diào)整我的賬務(wù)，但是我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？請老師解答，
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前面的一直不對啊，所以現(xiàn)在只能強制調(diào)回來。以前怎么做的，就是一直都是當月貨款下月開票咯，所以其實就是差了一個月這樣子咯
看發(fā)票做賬，所以就一直對不上庫存啊
你好，那你就把十月份的刪除了，然后做到九月份反結(jié)賬修改，借原材料貸應(yīng)付賬款，借生產(chǎn)成本貸原材料，也不知道你做到哪一步， 完工了嗎？如果完工入庫了，借庫存商品貸生產(chǎn)成本， 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品銷售出去做這個
次月發(fā)票到了，上面的分錄不變，金額是負數(shù)，紅沖在重新開。
不懂，你說得，不是暫估？
暫估 給你寫了 借原材料，貸應(yīng)付賬款，這個不就是暫估嗎？這個做到九月份。
沒收到發(fā)票也給你做了原材料，這個就屬于暫估。
為什么你要我翻回9月份？不能10月份調(diào)整？
你好，那你在十月份做的話不是還是不一致 相當于沒有安權(quán)責(zé)發(fā)生制做
對啊，所以想從10月份調(diào)整過來，你能告訴我10月份怎么調(diào)嗎
你好，你想調(diào)整哪筆業(yè)務(wù)，不就是原材料的嘛，你這個原材料應(yīng)該屬于九月份的，做到九月份 那你把十月份的憑證刪除了不就行了。
可是我9月份會收到所屬期8月份的發(fā)票啊，再說了，這發(fā)票開票日期是10月份，你讓我搞到9月份去？！
你的原材料是幾月份收到的？
不看發(fā)票就看原材料，幾月份到的。