老師，我想問一下這種情況，我現(xiàn)在做11月的賬務(wù)，收回的發(fā)票是所屬期10月份的。在這種情況下，我的賬務(wù)的存貨結(jié)存跟我的倉庫不一致啊，在這種情況下，我要調(diào)整我的賬務(wù)，我是不是要這樣做？11月月底的時候，我要計提11月的倉庫入倉數(shù)據(jù)。等到12月賬務(wù)，我要沖紅11月計提的，然后我會收到所屬期11月的發(fā)票，我就根據(jù)發(fā)票來做，然后等到月底，我就計提12月的倉庫入倉數(shù)據(jù)，這樣子，我就會重新對上了。是這樣嗎？
你好同學(xué)，對的，你這個意思就相當(dāng)于先暫估入庫，后期來了發(fā)票以后再沖，就可以的，沒問題這樣操作。
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有這樣一種情況：采購在7月份，一個月期間會不斷有貨物送達倉庫。但是我們跟供應(yīng)商是月結(jié)的，也就是說7月份的采購在8月份對賬、開票。目前我是根據(jù)8月份的發(fā)票才做原材料入庫的，但是有個問題！倉庫7月份就收到材料已經(jīng)入庫，我做賬是8月份原材料入庫，這就會導(dǎo)致不一致，請問這種情況，是怎么回事呢？？？
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有這樣一種情況：采購在7月份，一個月期間會不斷有貨物送達倉庫。但是我們跟供應(yīng)商是月結(jié)的，也就是說7月份的采購在8月份對賬、開票。目前我是根據(jù)8月份的發(fā)票才做原材料入庫的，但是有個問題！倉庫7月份就收到材料已經(jīng)入庫，我做賬是8月份原材料入庫，這就會導(dǎo)致不一致，請問這種情況，是怎么回事呢？？？
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冉老師，你還記不記得你回答過我一個問題，就是：我的供應(yīng)商在7月份送貨，但是8月份才會對賬，開票，你說這個情況很多企業(yè)都是這樣子。但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，如果這樣是對的，那我倉庫7月份就收貨了呀，但是我收票在8月份，我賬務(wù)上的庫存就對不上倉庫的呢？那我這個情況，怎么搞？？。
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老師，我想問一下這種情況，我現(xiàn)在做11月的賬務(wù)，收回的發(fā)票是所屬期10月份的。在這種情況下，我的賬務(wù)的存貨結(jié)存跟我的倉庫不一致啊，在這種情況下，我要調(diào)整我的賬務(wù)，我是不是要這樣做？11月月底的時候，我要計提11月的倉庫入倉數(shù)據(jù)。等到12月賬務(wù)，我要沖紅11月計提的，然后我會收到所屬期11月的發(fā)票，我就根據(jù)發(fā)票來做，然后等到月底，我就計提12月的倉庫入倉數(shù)據(jù)，這樣子，我就會重新對上了。是這樣嗎？
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Q
10月份的原材料賬務(wù)，是收回所屬期9月份的發(fā)票。所以當(dāng)我做完10月份的原材料賬務(wù)，我發(fā)現(xiàn)賬務(wù)余額與企業(yè)真實倉庫的9月份余額一致。在這種情況下，肯定是不對的，我要調(diào)整我的賬務(wù)，但是我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？請老師解答，
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明白了，至少思路對了，我就知道每一步應(yīng)該怎么做
你好，思路是沒問題的，你可以先 借庫存商品貸應(yīng)付賬款賬戶，等到下個月以后 借應(yīng)付賬款暫估，貸庫存商品，然后根據(jù)發(fā)票正常入賬，借庫存商品，借應(yīng)交稅費。貸應(yīng)付賬款，。
那么請問我現(xiàn)在做11月賬務(wù)，我的發(fā)出是哪個數(shù)呢？
發(fā)出的話，咱可以借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費，然后借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，是根據(jù)實際的發(fā)票來發(fā)出的。
不太懂這個，你可以告訴我是10月的發(fā)出還是11月的發(fā)出嗎？
你好，因為11月份咱收到的發(fā)票才是真實的入庫，你得根據(jù)11月份發(fā)票上那個商品來發(fā)出貨物的。
老師，我重新提問，你能不能接我問題？
你好同學(xué)，嗯，應(yīng)該是可以的，你發(fā)一下吧，我看到以后我就會接受。
我發(fā)了，快接快接
祝你生活愉快，開心快樂。好像沒看到題目呢。
我在題目中，@你了，老師
祝您生活愉快，開心快樂，我馬上回復(fù)。