去年10月發(fā)生的沒(méi)有發(fā)票對(duì)應(yīng)的支出暫估成本入賬并進(jìn)行所得稅稅前扣除，到現(xiàn)在都沒(méi)有取得相關(guān)發(fā)票，是不是不符合規(guī)定？是否需要去補(bǔ)交企業(yè)所得稅？
你好，匯算清繳之前沒(méi)有取得發(fā)票，就需要做納稅調(diào)增處理的
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老師，請(qǐng)問(wèn)工程公司前兩天開(kāi)了工程款發(fā)票，如果沒(méi)有找到成本發(fā)票有什么影響，現(xiàn)在涉及到跨年，元旦后取得的發(fā)票可以用嗎？可以稅前扣除嗎？金額30萬(wàn)，如果元旦前暫估成本，是否相當(dāng)于成本可以少繳納企業(yè)所得稅，
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小規(guī)模企業(yè)去年做的暫估成本，現(xiàn)在所得稅匯算清繳前還是沒(méi)有取得發(fā)票，這樣我要做納稅填增，把這個(gè)所得稅補(bǔ)繳上，那我后面的這個(gè)賬務(wù)怎么處理？這個(gè)暫估成本怎么弄？
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去年10月發(fā)生的沒(méi)有發(fā)票對(duì)應(yīng)的支出暫估成本入賬并進(jìn)行所得稅稅前扣除，到現(xiàn)在都沒(méi)有取得相關(guān)發(fā)票，是不是不符合規(guī)定？是否需要去補(bǔ)交企業(yè)所得稅？
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無(wú)發(fā)票支出不能在企業(yè)所得稅前扣除，正常的企業(yè)所得稅率是25%，1000元的費(fèi)用在沒(méi)票的情況下報(bào)銷(xiāo)，公司要交1000*25%=250元的企業(yè)所得稅 ?公司發(fā)生的成本費(fèi)用沒(méi)取得發(fā)票對(duì)財(cái)務(wù)人員沒(méi)有任影響，影響的是公司的利益 老師這段話有問(wèn)題嗎？
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企業(yè)以前年度應(yīng)當(dāng)取得而未取得發(fā)票、其他外部憑證，且相應(yīng)支出在該年度沒(méi)有稅前扣除的，在以后年度取得符合規(guī)定的發(fā)票、其他外部憑證或者按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)）第十四條的規(guī)定提供可以證實(shí)其支出真實(shí)性的相關(guān)資料，相應(yīng)支出可以追補(bǔ)至該支出發(fā)生年度稅前扣除，但追補(bǔ)年限不得超過(guò)五年. 針對(duì)上面的政策，今年取得以前年度的發(fā)票實(shí)務(wù)中該怎么操作？
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老師，別人介紹客戶來(lái)我這買(mǎi)東西，開(kāi)給客戶的金額是900，實(shí)際客戶支付700就夠了，200給介紹的人，怎么做賬
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一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館，有抖音，美團(tuán)上賣(mài)，支付寶微信收錢(qián)，怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
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就是我在A公司每月5000,B公司每月6000，我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000，我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào)，我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班，或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
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老師，這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
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2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用，用以前年度損益調(diào)整科目，請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ？
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老師，在財(cái)管第八章成本管理中，比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí)，怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢，感覺(jué)好亂啊
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你好，我公司6月社保沒(méi)申報(bào)，現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣？謝謝
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老師好，一般納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)科目，每個(gè)月只要有留底就要用嗎？還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢？
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老師好，一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好，還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好？ 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎？
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12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
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那我現(xiàn)在需要去稅局申報(bào)這部分的補(bǔ)繳所得稅款和滯納金嗎？
你好，做納稅調(diào)增處理，有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅？?
沒(méi)有，調(diào)整也是虧損的
調(diào)增的話當(dāng)年是盈利的，只是有未彌補(bǔ)虧損
你好，調(diào)整也是虧損的，就不需要補(bǔ)交所得稅和滯納金啊
那需要去補(bǔ)充申報(bào)嗎？
你好，需要去做更正申報(bào)?
好的，謝謝
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
如果是有盈利的話我們還需要去補(bǔ)繳稅款和滯納金，我的理解正確嗎？
你好，是的，是這樣的?