老師，我們從自己的往來公司A采購材料 月末時(shí)掛賬 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時(shí) 借：應(yīng)付賬款—A 貸：銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè)，客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的，那我怎么去消庫存商品這個(gè)科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 這樣對(duì)嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在庫存商品這個(gè)科目借方掛了幾百萬的金額，總感覺哪里不對(duì)

其實(shí)相當(dāng)于是預(yù)付預(yù)付的一些材料款，那我這個(gè)應(yīng)該怎么做呢？我做的時(shí)候是嗯做，我現(xiàn)在就有點(diǎn)兒，不知道怎么處理了，預(yù)付賬款掛到相應(yīng)的科目下面嘛，就是每個(gè)工地這樣掛，等到十冬，就是比如說收到了東西，我就做一個(gè)模擬的庫存商品，再出一個(gè)庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到那個(gè)什么結(jié)轉(zhuǎn)到他的成本里嗎？

老師。一般納稅人公司20年8月份的期末結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)。本身應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)掉的庫存商品沒結(jié)轉(zhuǎn)。掛在賬上。多出一張憑證。如下圖。那現(xiàn)在我該如何調(diào)賬呢

老師。一般納稅人公司20年8月份的期末結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)。本身應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)掉的庫存商品沒結(jié)轉(zhuǎn)。如下圖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的庫存。這個(gè)庫存一直掛在賬上。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的那張憑證。如下圖第一張。我也看不懂什么意思。現(xiàn)在我怎么調(diào)賬呢

您好，老師，我暫估入庫成品，借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估，等收到發(fā)票后，做相反分錄沖掉這這張憑證，再按照正確的 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)賬 貸 應(yīng)付賬款 ，那我這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)在第一次暫估時(shí)候我就結(jié)轉(zhuǎn)完了，下次收到正確發(fā)票我成本結(jié)轉(zhuǎn)就不能再做成本結(jié)賬了是嗎？