第一張圖是結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)的憑證。第二張發(fā)票是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)掉的票

你實(shí)際是想做暫估庫(kù)存商品的分錄，是不是？

還是說(shuō)你想把前面暫估的，現(xiàn)在收到發(fā)票了，把那個(gè)紅沖。

不是的，暫估的分錄完全就是錯(cuò)的，賬面上從來(lái)沒(méi)暫估過(guò)，就直接結(jié)轉(zhuǎn)了。而且借貸方掛的也不對(duì)，發(fā)票更是沒(méi)來(lái)。當(dāng)月應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額：57522.

那正確的應(yīng)該記哪里的

還是這個(gè)分錄就不一樣做，

還是這個(gè)分錄就不應(yīng)該做，

還是結(jié)轉(zhuǎn)損益沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本，需要補(bǔ)充一下

原結(jié)轉(zhuǎn)分錄不應(yīng)該做，正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)該補(bǔ)充

正確的應(yīng)該記那個(gè)科目呢