老師。一般納稅人公司20年8月份的期末結轉出錯。本身應該結轉掉的庫存商品沒結轉。掛在賬上。多出一張憑證。如下圖。那現(xiàn)在我該如何調賬呢
你好? 沒有看到圖的呢?
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老師，發(fā)現(xiàn)19年有一張憑證在庫存商品結轉時多結轉了成本，導致銷售成本多結轉，今年我想要調整的話賬務和稅務上具體應該怎樣處理？麻煩詳細列出下，謝謝老師！
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老師 麻煩請問一下 我們單位是小規(guī)模納稅人，20年5月份我公司開了一筆8萬多的咨詢費的發(fā)票 然后沒有任何成本 也沒做結轉成本的憑證 接著21年12月份 我公司又開出去一筆18萬的的咨詢費 依然沒有任何成本 那這次該怎么結轉成本吖？之前5月份開的時候沒有結轉成本有影響嗎？
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老師，公司是19年12月變更為一般納稅人人的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)18年的賬有錯誤，一筆費用支出做成了成本，而且這個成本還沒有結轉，現(xiàn)在是掛賬狀態(tài)，請問這種情況，應該調整以前年度損益還是直接沖賬，做當期損益呀
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老師，請問一下我們是一般納稅人公司，銷售摩托車的，每個月進多少 銷多少 ，都是記錄的，按照實際銷售去結轉成本，可是現(xiàn)在做到7月份的賬，發(fā)現(xiàn)一個問題，就是我銷售的車庫存負數(shù)了，但是車架號確認是這個，假如說以前開出去車型號錯了 ，這樣是不是就會導致我應該結轉成本的型號沒結轉，然后不還結轉的型號車少了的情況？那怎么做??？因為車比較多，能不能暫估入庫啊，后面放發(fā)票回來處理。
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老師。一般納稅人公司20年8月份的期末結轉出錯。本身應該結轉掉的庫存商品沒結轉。掛在賬上。多出一張憑證。如下圖。那現(xiàn)在我該如何調賬呢
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第一張圖是結轉錯的憑證。第二張發(fā)票是應該結轉掉的票
你實際是想做暫估庫存商品的分錄，是不是？
還是說你想把前面暫估的，現(xiàn)在收到發(fā)票了，把那個紅沖。
不是的，暫估的分錄完全就是錯的，賬面上從來沒暫估過，就直接結轉了。而且借貸方掛的也不對，發(fā)票更是沒來。當月應該結轉的是進項發(fā)票的金額：57522.
那正確的應該記哪里的
還是這個分錄就不一樣做，
還是這個分錄就不應該做，
還是結轉損益沒有結轉這個成本，需要補充一下
原結轉分錄不應該做，正確的結轉分錄應該補充
正確的應該記那個科目呢
那就先把原來錯的紅沖，再做正確分錄就可以