老師我今年三季度暫估做的借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。 但是4季度只有工資發(fā)生，沒有成本票進來，我可以紅沖暫估做成，借方管理費用工資，貸應(yīng)付賬款負數(shù)嗎？4季度工資的金額高于3季度的暫估，謝謝元旦快樂

老師我今年三季度暫估做的借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。 但是4季度只有工資發(fā)生，沒有成本票進來，我可以紅沖暫估做成，借方管理費用工資，貸應(yīng)付賬款負數(shù)嗎？4季度工資的金額高于3季度的暫估，謝謝

記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用，他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄

提問一下，成本暫估，借主營業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款應(yīng)該如何做沖銷；管理費用暫估，借管理費用，貸其他應(yīng)付款，應(yīng)該如何做沖銷，謝謝

老師 三季度做了暫估成本 分錄是 借 管理費用-暫估成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估成本 老師 您看有問題